老師，我這邊是商超企業，用金蝶EAS系統，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師 你好 我這邊想請教一個關于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發票的金額但是我在收到發票以后發現我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢

老師好！市政工程，我公司是小規模企業分包工程，合同上只有材料及安裝的單價，沒有數量及總金額，收款是跟據每月工程量清單的70%開發票收款。那我跟據工程量清單金額還是根據發票金額來確認收入，增值稅我是按實際開票金額入賬還是根據工程量清單金額入賬。如果需要暫估，那我怎寫會計分錄。

請問老師，應付賬款，沒有收到采購票可以暫估入賬嗎？我公司收到客戶審計對賬函，上面的暫估應付賬款金額，和我公司實際應收合同余款（沒給客戶開票）金額不一致，我應該怎么處理這個對賬函？

老師，我是2822年7月剛接手的會計，那之前會計要是把暫估的幾家供應商的暫估成本混到一起去了，我是不是很難分清楚他暫估的是哪些發票，而且我們開進來的發票，都是金額，對不上的，它之前就一直是亂的，有開的少的有開的多的，每個月都不一樣，我可以七月根據供應商的發票做賬，不管它之前的嗎？