老師，我們今年沒有營業收入，但是發了工資，一直都是直接當月記入主營成本，還有公司承擔的社保等等都是入的主營成本。但現在報表是沒有對應營業收入的。請問我這個怎么操作？要轉出去掛哪個科目嗎？
你好，應該入工資社保應該入應付職工薪酬薪酬呀
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老師我們7.8月份的工資都計提了，也有銷售收入，但是工資還沒有發放，這個月末需要結轉到主營業務成本嗎？還是等時機發放以后再結轉
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老師，我們今年沒有營業收入，但是發了工資，一直都是直接當月記入主營成本，還有公司承擔的社保等等都是入的主營成本。但現在報表是沒有對應營業收入的。請問我這個怎么操作？要轉出去掛哪個科目嗎？
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老師你好，我們公司每個月都是總部匯美金過來發工資的，記賬方式是"借_應收賬款，貸_主營業務收入。借_主營業務成本，貸_管理費用/工資"。但是去年一直沒有記這筆賬，今年有辦法彌補嗎？
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您好，我們公司主營租賃勾機再轉租給建筑公司，我們付租賃費（有發票才付款的）的款項是直接入主營業務成本里可以嗎？還是需要通過哪個科目過度一下，再結轉成本，之前我都是直接入主營業務成本了，合理嗎？還有就是有時候又主營業務收入了，但是我們沒有往外付成本款，暫估成本藥怎么做比較合理，我直接做的借主營業務成本，貸應付賬款-暫估，是不不太好，應該如何暫估
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老師，您好，我們是咨詢公司，去年我是把人工工資一直計入主營業務成本的，今年到目前為止一直沒有業務也沒有收入，第一季度我還是把人工工資計入主營業務成本的，那到目前為止一直沒有收入，我是把人工工資記入主營業務成本還是管理費用哪一個更合理呢？
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現金流量表里：代收代付的貨款屬于哪個；保證金支付和退回屬于哪個。哪些是屬于現金流量的項目？
粵公網安備 44030002003870號
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我知道呀，那歸屬的借方科目呢？之前那個會計都是直接借主營業務成本。剛好第四季度沒收入。所以才體現出，第四季度光有成本，沒收入去了?，F在申報第四季度利潤表就是營業收入為0，營業成本有數。 但從本年累計來看，收入和成本都有數。
所以我是想問，如果沒有收入，但花費都入了成本的情況下，收入和成本不匹配的情況下，要不要調整這個成本到其他科目？今年開始我再把工資入期間費用，以防出現有成本沒收入
老師，我這個第四季度沒有收入的主營成本怎么調整？
借管理費用 貸應付職工薪酬薪酬 借應付職工薪酬薪酬 貸主營業務成本
沒有收入，不應該確認成本，轉到應付職工薪酬去，再來補計提到管理費用去