1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉出：借了進項，貸了轉出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數票，我把正確的100285正數入賬，同樣也進項做了轉出，進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發現，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發票可是對方也沒發現，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

老師，我們單位2021年1張專票開錯了， 今年1月份開具了紅字發票和新的正數發票 對方不小心撕毀 我方收到后本月開具的一正一負直接作廢， 重做將11月份開具的錯誤發票開紅字 再開正數發票 我這樣操作合適嗎

你好老師，比如今年4月份我單位開的一張發票，7月份發現有錯誤，不管對方認不認證，他都不需要退回來，通過開具紅字信息表，開具負數發票，在開具正確發票就行了對嗎？ 如果開具的是普票的話，處理方式一樣嗎？

老師您好，我7月份開具了專票，8月份購買方已抵扣，8月份購買方開具了紅字信息表，然后銷售方開具了負數發票，又重新開具了正確的專票，這種情況下購買方在9月份在發票抵扣平臺是只能查到正數的發票，對嗎？負數的發票做進項稅轉出處理就可以了是嗎

老師 9月份供應商有張發票開錯了 10月份他們自己開了紅字信息表和負數發票 但是我們這邊報稅的時候提示開具紅字信息表的金額和收到負數發票的金額不一致提示報稅不通過 因為紅字信息表應該由我們開具才對 這樣的話對方10月份開具的紅字信息表和負數發票該怎么處理才能重新開具呢