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演示賬套

我們是人力資源公司，給對(duì)方建筑公司代發(fā)工資社保等，但是這個(gè)月我們開票后，他們不經(jīng)過我們賬戶了，用他們的農(nóng)民工專戶發(fā)工資了，只把管理費(fèi)用和單位社保部分轉(zhuǎn)來了（單獨(dú)開的一張發(fā)票），個(gè)稅讓員工自己轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？求解答感謝老師，一定請(qǐng)看清問題謝謝

2022-01-12 16:50

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-01-12 17:48

您好請(qǐng)問發(fā)票是您單位全額開具的對(duì)么

快賬用戶8498 追問 2022-01-12 18:00

發(fā)票是他們工資開一張管理費(fèi)及單位承擔(dān)社保開一張，共開兩張發(fā)票第二張管理費(fèi)及社保發(fā)票到賬，

齊紅老師解答 2022-01-12 18:17

那工資發(fā)票可以這樣寫分錄借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款

快賬用戶8498 追問 2022-01-12 18:21

好謝謝那么管理費(fèi)和社保費(fèi)這張發(fā)票該怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2022-01-12 18:22

您單位是差額征稅么？

快賬用戶8498 追問 2022-01-12 18:27

不是差額因?yàn)楝F(xiàn)在疫情開票1個(gè)點(diǎn) 所以我個(gè)人覺得簡易計(jì)稅更合適點(diǎn)，如果恢復(fù)正常稅點(diǎn) 那么差額征稅更合適）這樣不知道對(duì)不對(duì)

齊紅老師解答 2022-01-12 19:10

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額繳納社保費(fèi) 借：主營業(yè)務(wù)成本借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款收到款項(xiàng) 借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款

快賬用戶8498 追問 2022-01-12 19:14

這個(gè)單獨(dú)的管理費(fèi)及社保費(fèi)發(fā)票開票做收入分錄是啥？到賬后分錄是啥？

齊紅老師解答 2022-01-12 19:15

單獨(dú)的管理費(fèi)及社保費(fèi)發(fā)票開票做收入分錄借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額收款借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款我前面寫了啊

快賬用戶8498 追問 2022-01-12 19:18

但是這里有社保費(fèi)啊這個(gè)社保費(fèi)不應(yīng)該算主營業(yè)務(wù)收入吧

齊紅老師解答 2022-01-12 19:18

繳納社保費(fèi) 借：主營業(yè)務(wù)成本借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款

快賬用戶8498 追問 2022-01-12 19:20

我問的是這個(gè)管理費(fèi)及社保費(fèi)開在一張發(fā)票上，如果到賬了分錄怎么做？而不是繳納社保費(fèi)的分錄

齊紅老師解答 2022-01-12 19:21

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額也是這樣寫分錄啊支付的社保費(fèi)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本因?yàn)槟皇遣铑~納稅所以你的發(fā)票不含稅金額（管理費(fèi)跟社保費(fèi)）都計(jì)入收入

您好請(qǐng)問發(fā)票是您單位全額開具的對(duì)么

2022-01-12

那你這一邊就是借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。

2022-01-12

那里是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，你的收入是你兩張發(fā)票的收入部分。同時(shí)，你要交社保，要發(fā)工資，這些就放到主營業(yè)務(wù)。

2022-01-13

你好: 勞務(wù)派遣勞務(wù)派遣公司代發(fā)工資的賬務(wù)處理， 1、收到勞務(wù)費(fèi)，開具發(fā)票，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入， 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)付款-社保(企業(yè)交納部分)，貸：其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分)， 3、支付派遣人員的工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款-社保等，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅， 4、繳納社保和公積金，借：其他應(yīng)付款-社保等貸:銀行存款

2021-12-17

你好；? 意思把賬戶給他們用；這個(gè)就算是單獨(dú)開戶? ? 也不可能給對(duì)方的賬戶管理的??

2021-09-01

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