老師，請問上月認(rèn)證的增值稅專項發(fā)票，留了一部分未抵扣，在表二中填寫了已認(rèn)證未抵扣數(shù)據(jù)。那么，這個月申報時填寫表二，怎么讓上月已認(rèn)證未抵扣的稅費(fèi)在這個月進(jìn)行抵扣，在第三行顯示數(shù)據(jù)？
你好，現(xiàn)在不可以這樣分著抵扣的，你要全部抵扣
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國家稅務(wù)總局2019第45號公告說未認(rèn)證和認(rèn)證后未在次月抵扣的增值稅專用發(fā)票可以抵扣了，我想知道認(rèn)證后沒有在次月抵扣的發(fā)票申請抵扣需要怎么做？直接在報表中填寫還是得經(jīng)過當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)？一表輔助會帶出來沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎？
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Q
我在7月認(rèn)證了取得的增值稅專用發(fā)票，因疫情期間本行業(yè)免稅，所以不用抵扣，留著以后抵扣，在附表二中，需要填寫在本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣一欄中嗎？
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Q
上期認(rèn)證發(fā)票本期未抵扣的金額在申報表表二里怎么填列，在那行寫能讓他在下個月抵扣
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Q
老師，我上個月有1萬多的進(jìn)項稅是認(rèn)證了的，但是沒有抵扣，我上個月是填到表二的本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣中，這個月填表時怎么沒有數(shù)據(jù)呢
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Q
老師，請問上月認(rèn)證的增值稅專項發(fā)票，留了一部分未抵扣，在表二中填寫了已認(rèn)證未抵扣數(shù)據(jù)。那么，這個月申報時填寫表二，怎么讓上月已認(rèn)證未抵扣的稅費(fèi)在這個月進(jìn)行抵扣，在第三行顯示數(shù)據(jù)？
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當(dāng)月不想零申報，想交一點稅，所以就做了已認(rèn)證未抵扣。那現(xiàn)在已發(fā)生，有什么挽留辦法嗎？老師
老師，現(xiàn)在？有挽救辦法嗎
你好，你要去修改上期的申報表，改成全額扣除
上期的申報表能修改嗎？那不是要走稅務(wù)程序，還不知走不走得通？我上期交了稅費(fèi)的。
年底開票量大，認(rèn)證未抵扣是為年底做準(zhǔn)備。專管員要求年前發(fā)票全部要認(rèn)證，平時都是根據(jù)抵扣多少才認(rèn)證多少的。
可以修改的，你修改后都直接都抵扣了
那樣填寫申報表是錯誤的
好的，謝謝。我再問問稅務(wù)局。
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快