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上期認證發票本期未抵扣的金額在申報表表二里怎么填列,在那行寫能讓他在下個月抵扣

2020-09-09 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-09 17:23

這個你啥情況,這個不是輔導期是不能填寫的,后續你填寫不進去,這個是輔導期才可以填寫一般的不能填寫你想抵扣 話,需要去稅局大廳申報, 前期認證相符且本期申報抵扣 這個一般企業都填寫不了

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快賬用戶5080 追問 2020-09-09 17:41

我們公司是輔導期哦,我想問的是我上個月的稅額,這個月沒有抵,我想留到下個月底,請問怎么填表。下個月才能抵稅

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齊紅老師 解答 2020-09-09 17:42

我上面截圖有寫了,你看截圖

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快賬用戶5080 追問 2020-09-09 17:46

可是我這個月并沒有開具發票出去哦

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齊紅老師 解答 2020-09-09 17:49

也是按這個去填寫,你這個填寫會自動留底,不是有銷項稅額才抵扣,是8月認證,截圖填寫1 ,10月申報9月填寫截圖2 之后主表自動生成到進項稅額,下次自動生成到留底稅額,

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這個你啥情況,這個不是輔導期是不能填寫的,后續你填寫不進去,這個是輔導期才可以填寫一般的不能填寫你想抵扣 話,需要去稅局大廳申報, 前期認證相符且本期申報抵扣 這個一般企業都填寫不了
2020-09-09
你好,現在不可以這樣分著抵扣的,你要全部抵扣
2022-01-11
自動獲取數據能帶出來你本期認證抵扣的進項稅。
2024-04-11
同學你好,你應該是修改上個月增值稅申報。把錯的地方該了。不建議你在這個月的增值稅申報修改。
2021-04-13
你好,需要填寫在本期認證相符且本期未申報抵扣一欄中
2020-08-17
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