這個你啥情況,這個不是輔導期是不能填寫的,后續你填寫不進去,這個是輔導期才可以填寫一般的不能填寫你想抵扣 話,需要去稅局大廳申報, 前期認證相符且本期申報抵扣 這個一般企業都填寫不了
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票,抵扣勾選一部分發票,這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
我在7月認證了取得的增值稅專用發票,因疫情期間本行業免稅,所以不用抵扣,留著以后抵扣,在附表二中,需要填寫在本期認證相符且本期未申報抵扣一欄中嗎?
上期認證發票本期未抵扣的金額在申報表表二里怎么填列,在那行寫能讓他在下個月抵扣
老師,請問上月認證的增值稅專項發票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認證未抵扣數據。那么,這個月申報時填寫表二,怎么讓上月已認證未抵扣的稅費在這個月進行抵扣,在第三行顯示數據?
老師,請問在8月進出口認證進項發票43張,全班都要在申報增值稅納稅申報表附表2待抵扣進項稅本期認證且本期未申報抵扣欄里全部填寫進去申報呢?
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
律師事務所合伙人投入合伙款如何進行賬務處理?需要交印花嘛
公司開通基金賬戶能怎樣少交稅?有什么政策
老師,土地等級怎么選?
牙科骨填充材料屬于開票的哪個大類,編號多少
公對公,可以借款嗎,需要什么憑據嗎
公司5月開了發票,之前一直沒收款,后來溝通上出問題,誤以為是領導現金收了, 帳上做了現金收入,實際上跟本沒有收取發票匯款,那我現在在25年帳上做紅沖好,還是在匯算清繳前把這錯誤憑證刪了更好?
我們公司是輔導期哦,我想問的是我上個月的稅額,這個月沒有抵,我想留到下個月底,請問怎么填表。下個月才能抵稅
我上面截圖有寫了,你看截圖
可是我這個月并沒有開具發票出去哦
也是按這個去填寫,你這個填寫會自動留底,不是有銷項稅額才抵扣,是8月認證,截圖填寫1 ,10月申報9月填寫截圖2 之后主表自動生成到進項稅額,下次自動生成到留底稅額,