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老師,我上個月有1萬多的進項稅是認證了的,但是沒有抵扣,我上個月是填到表二的本期認證相符且本期未申報抵扣中,這個月填表時怎么沒有數據呢

2020-10-09 23:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 23:16

這個填寫錯誤了,第3行可以自己填寫嗎?不能去稅局大廳填寫第3行附表2

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快賬用戶3873 追問 2020-10-09 23:17

那我上個月未抵扣的稅額是填錯地方了嗎?我這個月填表的時候該怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2020-10-10 00:06

是,應該填寫本期認證本期申報抵扣第2欄,填寫3欄這個月

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快賬用戶3873 追問 2020-10-10 00:32

老師,意思是我上個月認證了沒有抵扣的進項稅是本月是可以抵扣的嘛,我嚇死了

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齊紅老師 解答 2020-10-10 06:53

是這個改了,要是早期是不能抵扣,現在可以了

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相關問題討論
這個填寫錯誤了,第3行可以自己填寫嗎?不能去稅局大廳填寫第3行附表2
2020-10-09
同學你好,你應該是修改上個月增值稅申報。把錯的地方該了。不建議你在這個月的增值稅申報修改。
2021-04-13
您好 請問您35欄填數據了么
2022-05-14
同學你好,是本期認證相符本期申報抵扣;
2021-02-18
你好,你們是輔導期的嗎?
2021-01-04
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