老師小規模納稅人不含稅銷售額是203242.59元，填寫在第二欄，那么第10欄是不是也填上這個數呢，19欄自動出來6097.28元，然后還需要填寫那個表的哪欄里呢，總感覺我這樣填不對
你好，這個開的是普通發票還是專票的？
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Q
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢，我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
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Q
差額征收，本季度不含稅收入24247.6元，稅2.4元，含稅金額24250。差額征稅總計(也就是發票面上備注里的數)24007.5元。提問圖中表格1欄本期發生額填寫哪個？是含稅收入還是不含稅的？ 2欄本期扣除數是哪個數，含不含稅？那我其實差的事1的稅率，那我是不是應該改一下8欄自動帶出來的這個數(自動帶出來的數是7欄÷1.03？應該用7欄的含稅數÷1.01啊？
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老師小規模納稅人不含稅銷售額是203242.59元，填寫在第二欄，那么第10欄是不是也填上這個數呢，19欄自動出來6097.28元，然后還需要填寫那個表的哪欄里呢，總感覺我這樣填不對
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Q
老師。你好。我公司5%稅率小規模納稅人。 請問附表5%表中填寫的是普票+專票的數據還是只填寫專票部分的數據？ 如果填寫專票的數據16欄不含稅銷售額是數據是系統帶出來的填寫到主表5欄。主表15欄就對應的上稅控盤發票統計資料專票銷項稅額。 普票因為沒有超過45萬填寫在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤統計表的銷項稅。請問普票差額征稅這部分應該填在哪個位置？
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Q
老師，一般納稅人申報表二，第二欄次本期認證相符且本期申報抵扣這個數，假如認證38份，金額2127790.31，稅額89420.89，但其中有一張是異常憑證進項稅額44.16元，我填寫在23a欄次，那么第二欄次填寫的數據包不包含23a的數據呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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自開普票
你好，其他的不需要填寫的，直接保存申報提交就可以的。
不需要填寫減免表格嗎
對的是的，不交稅的不用填寫。
老師如果有區企業代開的專票，還有自開的普票這種情況怎么填寫申報表呢
1.2專票 普票季度45萬以內10藍填寫 專票減免的2%主表應納稅減征額和減免表本期發生額和實際抵扣金額
老師對方給我們開的發票老板不知道放哪了，要是找不到了該怎么辦呢
報備發票丟失 問銷售方要復印件
從哪報備呀
帶著丟失說明 去大廳