你好,對的是的,是這么做的。
請問老師,第四季度一開始報表利潤是虧損的,已經申報第四季度所得稅,后來審計報告出來做了一些調整,最終年度是盈利的(已經沒有以前年度虧損可彌補)那么在做匯算清繳的時候再補交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認的嗎?
老師,您好!請問一下第一季度是計提了5200的企業所得稅,也已經交了,但是到第四季度時候沒有本年利潤沒有盈利那么多了,是不是不用調整已經計提的企業所得稅,等年度匯算清繳的時候,再用以前年度損益調整來調呢?
2022年第一季度交的企業所得稅 今年做匯算清繳的時候 退回了 是不是要調整 以前年度損益調整 會計分錄怎么做啊 老師幫忙給寫一下
老師您好,請問下企業在前三季度盈利,第四季度虧損,在第三季度時預繳了所得稅,第四季度未計提所得稅,按全年來看多繳了第四季度虧損*所得稅稅率這一部分的所得稅,虧損這部分可以在財務報告附注中所得稅費用項下 “會計利潤與所得稅費用調整過程”中計入“本期未確認可抵扣暫時性差異的影響”這一項做調整么
老師,2023年第四季度要繳納企業所得稅,我沒有計提,我在2024年1月繳納稅款,做相應月份的時候計提的企業所得稅,是不是跨年了。得把所得稅費用轉入以前年度損益調整
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶