請問老師，如果對方用返利給我方的方式（返3萬）抵我方前期所欠貨款（欠113），應付賬款還掛著付不出去的3萬，那內賬可以用現金走賬，借：庫存現金 3 貸：營業外收入 3 那外賬是怎么個做法？我感覺外賬還是掛著個應付賬款3，長期掛賬有風險

老師請問個問題購買材料返點5個點，返點抵貨款不考慮稅這樣做帳對嗎？ 不對要怎么做帳 借：庫存商品 100 貸：應付帳款100 返點 借：應付款款5 貸：營業外收入5

老師 請問一下比如我發貨多少進多少、但已預付過貨款、實際是月結再開發票、1??我分錄這樣寫對嗎？ 收到商品：借庫存商品 貸：應付賬款。 收到客戶貨款時：姐銀行存款、貸 主營業務收入、 發出商品時：借 發出商品。貸庫存商品 然后要不要同時 結轉成本：借主營業務成本。貸發出商品 ？還是我收到發票的時候。再轉結成本？2??收到發票的時候。借 應付賬款。貸 預付貨款 嗎？3?? 我是小規模、對方給我開13個點的增值稅專用發票、的話庫存商品的時候 用不用價稅分離 、 還是寫綜合含稅價、 4?? 對方是一般納稅人 只能給我開13個點發票嗎？我是小規模、（食品發票）

老師，我們自己開的農產品收購發票，面免稅的。請問一下一般納稅人木材入庫，借原材料37943 應交稅費應交增值稅進項9% 3414.87 貸應付賬款37943 是這樣嘛？ ； 領用 比如 借生產成本 ； 進項稅 貸 原材料 完工做 ；借庫存商品貸生產成本 銷售借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 銷項稅額 結轉成本，借主營業務成本 貸庫存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做

老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款，做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應商還有給我們返點200，這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的，1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。