老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款，做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應商還有給我們返點200，這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的，1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。
你好；? ? 你這個出了1200 是給客戶 還是給供應商的？? ??
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老師，我們是商貿公司一般納稅人，主要給連鎖的超市供貨，要給超市進場費10000，現在我們的供貨商給我們報銷5000元，我公司給上游的供貨商開具了發票，但是這個5000元并沒有直接到我公司的銀行上，而是在供貨商給我們開的戶頭上，就是我們的購貨直接從上面扣款就可以了，請問我該怎么做賬呢？
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因供應商逾期交貨 我司作為購貨方對供應商進行扣款5000元處理，現我司需要開票：要求供應商按全額交貨金額開發票，我司也全額轉賬，之后供應商需要將5000元轉還給我司，我司開收據和出示扣款協議給供應商 但是供應商拒絕接收收據希望我們能給他開發票，并表示這么做他們帳不平 請問這件事的解決思路是怎么樣的
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老師我們向供應商先付了5000但是沒有出貨，給我們開了專票的，如果今天我們在供應商那里出了1套貨500，這個怎么做分錄呢
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老師，我們是醫療器械商貿公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應付賬款-供應商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發貨，等貨到了入庫了，但發票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應付賬款-供應商，可以嗎？如果月底了，發票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發票。
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老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款，做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應商還有給我們返點200，這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的，1200供應商不會給我們開票了因為之前已經開過了。
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出給客戶的嘛
?你好；? ?意思你 購貨； 銷售給客戶；? 供應商會根據你銷量來返利給你們是嗎 ？? 相當于你達到一定的數量 會返利 還是說只要你銷售了就返利 對應比例金額 ；? ? 那你們會開票給供應商不； 因為這個200返利給你 ； 這個會現金返利還是貨返??
是銷售了就會給這筆的返利，返利金額我們會給供應商開票然后對公打給我們
?你好 ；? ? 你做賬 ：借? ? ?銀行存款 貸 其他業務收入； 銷項稅； 這個開票出去要這樣做賬的??
那如果說我出的這1200和返利200要一起做分錄呢？
你好；? ? ?你銷售出去? ?和返利的分別做賬 ；? 是兩個業務的哇 ； 一個跟客戶；? 一個是返利? ??
那我出的1200成本怎結轉呢
你好； 銷售1200? ? ?按照你銷售數量*成本單價結轉到? ? 主營業務成本去? ?；比如 借主營業務成本貸庫存商品? ?