老師，2020年的企業所得稅我們在2021年第一季度就繳納了，為什么在2021第四季度的利潤表中，還出現了2020企業所得稅費用的金額啊，2021年不需要繳納企業所得稅。
你好，截圖看一下，你在哪里看到二零年的企業所得稅，你填寫的都是當年的收入成本，利潤總額。
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請問老師，這是2020年第四個季度所得稅申報表，請問老師，我能從申報表里看出來企業是否預繳納了所得稅嗎？因為企業第四個季度的稅金2021年繳納1月必須繳納嗎？
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我匯算清繳的時候繳納2020年企業所得稅2千元，在2021年6月繳納，現在申報2021年第二季度企業所得稅，本年實際繳納企業所得稅稅額，這個要填嘛？
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老師，2020年的企業所得稅我們在2021年第一季度就繳納了，為什么在2021第四季度的利潤表中，還出現了2020企業所得稅費用的金額啊，2021年不需要繳納企業所得稅。
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老師 2021年第四季度預繳的企業所得稅在2021年的利潤表中體現嗎
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我上傳的是2021年的第4季度的利潤表季報，上面顯示的所得稅費用是2020年的
截圖看一下你的所得稅費用明細賬。
截圖是2020.12-2021.12所得稅費用明細
你截圖的第一個圖片，這個是12月份的嗎。
三行的是2021年度第四季度利潤表季報，很多行的是2020.12-2021.12所得稅的明細賬
三行的那個第一列你看下這個是不是年累計
因為你看下一月份計提過，所以他每個月都帶著年累計
是的。想問老師這個累計需要平掉嗎，因為我2021年是不用交企業所得稅的
不用 這個是發生額 一月份繳納了
好的，謝謝老師
不用客氣，周末愉快