老師好，請問老板跟其他伙伴又投資成立了一個新公司（老板在兩個公司都有股份）但是新公司是共用舊公司的廠房以及展示廳、以及貨車的，原公司當時裝修的費用已經全部攤銷完畢了，老板根據估值讓新公司承擔其中一部分費用例如5萬；舊公司原有的5臺汽車仍在折舊當中，新公司由于也使用這些貨車，股東商議把貨車總價值的一部分例如50萬由新公司支付，請問這些事項該如何分錄呢？由于是兩個公司獨立核算的，而且沒有實際收到新公司承擔的上述款項，該怎么分錄麻煩老師幫忙解答
學員你好，可以簽訂租賃協議收取租金的方式，原公司計入收入，并結轉成本，掛應收賬款
-
Q
老師您好！ 1、我現在是做兩家公司的賬，新公司現在要購買老公司的資產，資產包括：固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產的明細及發票復印件，其中有些發票之前未入賬，還有些即沒得發票也沒有入賬的，這個資產是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導致資產沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產時： 借：固定資產清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產100000 （2）收到處理資產款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅（小規模）700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？
-
Q
老師好，請問老板跟其他伙伴又投資成立了一個新公司（老板在兩個公司都有股份）但是新公司是共用舊公司的廠房以及展示廳、以及貨車的，原公司當時裝修的費用已經全部攤銷完畢了，老板根據估值讓新公司承擔其中一部分費用例如5萬；舊公司原有的5臺汽車仍在折舊當中，新公司由于也使用這些貨車，股東商議把貨車總價值的一部分例如50萬由新公司支付，請問這些事項該如何分錄呢？由于是兩個公司獨立核算的，而且沒有實際收到新公司承擔的上述款項，該怎么分錄麻煩老師幫忙解答
熱門問答 更多>
-
老師您好，請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄，主要是貸方科目我不知道怎么選，我們是事業單位，謝謝
-
老師，有限合伙企業收取的合伙人資本，應該計入合伙人資本，但是電子稅務局申報財務報表里只有實收資本，沒有合伙人資本，放在實收資本里要交印花稅的，所有可以放在其他應付款款了嗎？
-
老師，公司買了一個洗衣機給員工宿舍，如何做賬
-
老師，word里橫線怎么調出來？
-
請問旅游業務的賬務處理是怎么樣的呢？是采取差額征稅嗎？具體分錄應該怎么寫呢
-
有稅務uk的，是不是開票只能在稅務Uk里面開票
-
你好，喔，收到以前年度的費用票，金額大的做以前年度損益，這個金額大不大有沒有什么標準呢？
-
老師，我想問一下，搞集團公司模式，一個是集團公司，其他公司是獨立的公司，可以獨立公司銷售，集團公司開票嗎
-
蘆筍經過初步處理，賣給罐頭廠再次加工，需要給罐頭廠開發票，如果發票左上方不帶“自產農產品銷售”這幾個字，可以開免稅發票嗎？我只知道需要去稅局備案，有這幾個字的才可以開免稅發票
-
老師，對賬單是按送貨日期來確定所屬期的對吧？比如2月送貨的4月才對，也是2月的對賬單對吧
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
具體的分錄老師可以教一下嗎
借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費
但是我之前貨車的折舊還在繼續的，不用沖減嗎
不用，折舊科目對應到其他業務成本即可
還是不太明白，不好意思理解能力比較差…… 因為新公司是一次性支付假設貨車價值30萬的，這樣我一個月新增30萬的收入，這個處理會不會有點問題
租金一般比攤銷額高一些，但是不能按照購置價去定月租金
是啊，所以明細應該怎么做
借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費 攤銷 借:其他業務成本 貸:累計折舊