你好，老師，我A材料實際是7月份采購進來的，但是12月份收到發票了，但是我這個A材料存貨很多了，所以我叫她們12月份再開票過來，那現在問題是，我7月份暫估也存貨很多，還是等12月份做新購進做虛假入庫單，就說是12月份新購進的，但是現在不是都需要四流合一，那我12月份新購進的發票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上，這個怎么弄比較合理。
同學你好，發票開的晚，時間可以不一樣
-
Q
你好，老師，我A材料實際是7月份采購進來的，但是12月份收到發票了，但是我這個A材料存貨很多了，所以我叫她們12月份再開票過來，那現在問題是，我7月份暫估也存貨很多，還是等12月份做新購進做虛假入庫單，就說是12月份新購進的，但是現在不是都需要四流合一，那我12月份新購進的發票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上，這個怎么弄比較合理。
-
Q
老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？
-
Q
老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？
-
Q
老師，請幫我分析這個思路對不對：因為之前做賬一直不對，沒有做到賬務與庫存一致。我現在想要調整過來，也就是說我現在強制把10月份賬務的原材料的庫存跟倉庫的實際庫存保持一致，用倒推的方式計算領用數據。反正就是保證了10月份賬務的原材料結存數據跟倉庫實際結存數據一致。做到了這一步，我想知道下一步我應該怎么做，因為我企業都是當月貨款下月開票的，所以11月份的時候我會收到所屬期10月份的發票
-
Q
當月貨款，下月開票，就比如9月份買的原材料，10月份收到發票，企業根據發票做賬。 現在10月份，假設上期結存為零，本月購入是9月份買的原材料，本月發出也是9月份的出庫，結存就是9月份的倉庫結存，但是這樣子肯定不對啊。 假設現在10月份的賬務就做到這一步了，10月賬務結存數是9月份倉庫的結存數，假設是100。10月份倉庫實際的購入是200，發出是50，結存是250。有老師告訴我該怎么調整得和10月倉庫結存一致嗎？畢竟這才是真實的庫存數據啊，請用數據告訴我
熱門問答 更多>
-
老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
-
老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
-
老師?請問4月份員工個稅已申報，現在發現有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
-
請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
-
為啥調整以前年度的收入計入收入科目，而不是計入以前年度損益科目？
-
@董孝彬老師你好，有中級問題請教
-
老師您好，請問做新電池銷售，如果實施以舊換新的方式，或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎？謝謝
-
老師，監管會計是干啥的呀？
-
老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
-
抖音來客明細在哪里查看。
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那我暫估就要7月份那時候暫估，這樣我7月份存貨太多了。所以我叫她們晚點開票，等需要的時候叫她們開票過來，這樣就不存在存貨太多情況，但是如果不暫估的話，到時候發票下面附件跟實際入庫單又對不上。
同學你好，你開不開票，你的庫存不變的，因為已經入庫了
我知道7月份已經入庫了，我就是想把7月份收到貨物，等12月份去開票再入庫。7月份如果入庫了，我存貨就太多了，但是實際又沒有那么多貨物。主要一部分我們收入沒有開票。所以我存貨消耗不出去
同學你好，那就只能7月不入庫12月入庫了，
那我12月份收到發票其實是7月份的材料發票，現在不是都要四流合一要一致嗎，那我明顯貨物流對不是。實際又是7月份入庫單
同學你好，發票晚來沒有關系，好多企業進貨都是好幾次的開一個票，你只要收到或，錢打對方賬戶，發票是對方開的就可以了
那我12月份收到發票，后面就不能附7月份的入庫單，如果附7月份入庫單，就要去7月份去暫估，是這樣理解嗎
同學你好，理解對的
那我12月份收到發票，就要去做假的入庫單，就做12月份入庫單，不做7月份入庫單。那我12月份做入庫單，可是對方是7月份的出庫單，這樣不是很明顯，是不是應該要把對方7月份出庫單不附在12月份發票后面
同學你好，你七月月辦入庫的，12月對七月的暫估入庫紅沖，再按發票做賬。
我7月份就是不敢去暫估入庫，我7月份存貨太多了，我才叫供應商12月份去開票。
那就12月入賬就可以了，不用考慮其他了
，我聽說現在發票都要四流合一不然就會當做虛開發票處理，是不是這樣子的，不像之前可以附一張發票就可以是嗎？
同學你好，是這個道理，但你現在做不到了，已經是這了，先把賬作對，之后盡量改的一致了
好的，謝謝老師
同學你好，不客氣的