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老師,請(qǐng)幫我分析這個(gè)思路對(duì)不對(duì):因?yàn)橹白鲑~一直不對(duì),沒有做到賬務(wù)與庫(kù)存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過(guò)來(lái),也就是說(shuō)我現(xiàn)在強(qiáng)制把10月份賬務(wù)的原材料的庫(kù)存跟倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存保持一致,用倒推的方式計(jì)算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉(cāng)庫(kù)實(shí)際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步,我想知道下一步我應(yīng)該怎么做,因?yàn)槲移髽I(yè)都是當(dāng)月貨款下月開票的,所以11月份的時(shí)候我會(huì)收到所屬期10月份的發(fā)票

2022-11-22 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-22 16:12

你是當(dāng)月采購(gòu)的貨物,下個(gè)月才會(huì)收到發(fā)票嗎,你收到貨物,就要暫估入賬的

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快賬用戶7589 追問(wèn) 2022-11-22 16:16

是的,是這樣的。但是我們沒有按照要求暫估,所以一直都不對(duì),現(xiàn)在想改,你告訴我怎么改。

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:22

那你就按賬面與實(shí)際的差額進(jìn)行暫估就可以的

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快賬用戶7589 追問(wèn) 2022-11-22 16:29

不明白的

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:40

你看你實(shí)際庫(kù)存是多少,看現(xiàn)在賬面庫(kù)存是多少,差額進(jìn)行調(diào)整就可以了

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