你好老師，我們同事在做第三季度報表時發現2019年忘記計提所得稅35300.18，后來就補做到了第三季度，用了以前年度損益調整這個科目，季度報表時，卻提示資產負債表和利潤表勾稽關系不一致，現在怎么能調一致呢

老師，我現在填第二季度利潤表，我仔細對了下應交稅費那列，發現前任會計19年第三季度行為有正利潤總額，計提了7-9月所得稅費用1733.75，但是申報第三季度和第四季度所得稅時，報表應該是自己帶出以前年度虧損彌補，所以彌補完是不用交稅，匯算清繳也沒有要交稅，但這筆計提費用，它一直沒進行處理，導致現在影響真實的應交稅費？怎么處理？

老師好！ 我們公司補交了去年的企業所得稅，需要調整以前年度損益，但是科目里和利潤表沒這個科目，我就直接用了未分配利潤。結果導致資產負債表和利潤表的勾稽關系不對，現在應該怎么處理？謝謝！

我們公司第三季度企業所得稅因為少報了，導致補交并有18.84的滯納金，我分錄做的以前年度損益調整科目，第四季度結轉到本年利潤了，現在報稅的話，不平了，這個要怎么處理，報表項目怎么填列

老師，我們是農貿公司小規模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁