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演示賬套

請問老師，小規模納稅人開票稅率減按1%，季度銷售超45萬了。申報納稅時候，是按照3%計提，然后再做一個增值稅減免的分錄？還是在業務發生的時候直接按照1%的稅率計提呢？平常開票是1%稅率

2022-01-02 08:19

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-01-02 08:20

發生業務直接安1%的做就可以

快賬用戶1529 追問 2022-01-02 08:38

那么減免的2%的那塊，是按1%算出來的不含稅收入×2%嗎

齊紅老師解答 2022-01-02 08:41

你好對的是這么做的

快賬用戶1529 追問 2022-01-02 08:43

報稅的時候，申報表那里不含稅金額怎么算？按照1%的稅率計算嗎？

齊紅老師解答 2022-01-02 08:43

是的按你賬上的不含稅的銷售額

快賬用戶1529 追問 2022-01-02 08:57

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-01-02 08:57

不用客氣元旦快樂

發生業務直接安1%的做就可以

2022-01-02

你好，按照百分之一來做就可以的。

2021-11-05

你好；? 你做賬按你開票1%來做賬的；? ?申報直接報10欄次里面減免? ?

2022-01-06

你好，是直接按1計提

2020-10-29

根據您提供的信息，現在小規模納稅人減按1%征收增值稅，且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發票上開具的是1%稅率的稅額，而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算，那么入賬免稅的營業外收入應該是按照發票上開具的1%稅率計算。具體來說，您在入賬營業外收入時，應該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅，然后將稅后金額計入營業外收入。例如，如果您的銷售收入為100元，則應繳納的增值稅為1元（100 * 1%），免稅的營業外收入應為99元（100 - 1）。

2024-01-25

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