蔬菜批發企業，12月份一共做了預付款100萬給供應商，我們欠供應商總的貨款是200萬，發票供應商未開，怎么做賬務處理
你好，預付款100萬 借：應付賬款/預付賬款-xx供應商100 貸：銀行存款100 后續開票
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蔬菜批發企業，12月份一共做了預付款100萬給供應商，我們欠供應商總的貨款是200萬，發票供應商未開，怎么做賬務處理
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老師我們7月給供貨商掛賬應付1萬元，但供貨商8月份實際開發票時對幾樣商品做了折扣處理，開具的發票金額是9500元，這種怎么做賬務處理
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老師好，7月從供應商處購入一批貨，供應商是先發貨給我，我7月此貨已經發貨且開票了客戶，我們是8月付的供應商貨款，供應商是9月才開的進項發票給我們，請問我應該是7月做營業收入（因已經發貨和開票了客戶），然后購進7月做應付賬款暫無款；那我8月份那批付款記錄如何做賬？9月月份得到供應商發票，是9月紅沖購進暫估款，然后再重新做正常購進嗎？謝謝。
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之前付給供應商一筆款項（供應商未給我們開具發票） 因其他原因 不需要此供應商供貨了 供應商把款項退回了 怎么做賬務處理
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我們公司賣了一個業務線給供應商公司，金額是12萬，供應商不想給錢，想用貨款抵，應該怎么做賬？供應商欠我們款12萬這筆怎么做？
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采購商品，收到贈品，沒開發票，怎么做賬
粵公網安備 44030002003870號
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12月份不用做成本么200萬么
借：庫存商品等 應交稅金-應交增值稅（進賬稅額） 貸；應付賬款/預付賬款-xx供應商
應交稅金-應交增值稅（進項稅額）
現在是要做12月份的賬，發票供應商還沒開阿，
如果有銷售12月暫估入賬： 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬 借：主營業務成本 貸：庫存商品 等后續沖減暫估入賬 借：庫存商品（紅字） 貸：應付賬款-暫估入賬（紅字）
預付賬款就只能等到有發票了沖么
是的，等來發票后沖賬。 一般實際工作的簡化處理就直接用應付賬款不會用預付賬款科目