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老師我們7月給供貨商掛賬應付1萬元,但供貨商8月份實際開發票時對幾樣商品做了折扣處理,開具的發票金額是9500元,這種怎么做賬務處理

2022-08-19 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-19 09:17

你好,按照入庫之后的來做賬,借應付賬款貸庫存商品, 然后再做發票的借庫存商品貸應付賬款。

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快賬用戶1279 追問 2022-08-19 09:19

老師我7月份已經做賬借主營業務成本 10000貸:應付賬款10000,8月分錄怎么做呢,8月開來發票9500

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齊紅老師 解答 2022-08-19 09:26

借應付貸款貸主營業務成本1萬, 借主營業務成本貸銀行存款9500

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快賬用戶1279 追問 2022-08-19 09:28

給的銷售折扣不在賬上提現嗎,先把七月的分錄給沖了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-19 09:29

你好,那主營業務成本9500,這不就已經體現了折扣嗎?折扣的按折扣之后的來做賬就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-08-19 09:29

不用做營業外收入這些啦。

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你好,按照入庫之后的來做賬,借應付賬款貸庫存商品, 然后再做發票的借庫存商品貸應付賬款。
2022-08-19
借庫存商品 貸營業外收入1萬。
2024-06-21
你好,預付款100萬 借:應付賬款/預付賬款-xx供應商100 貸:銀行存款100 后續開票
2022-01-01
您好,這樣的處理我們不吃虧的,沒有開紅票,我們進項稅全抵了,扣掉100那月原材料入賬金額就用9900-進項稅入賬,相當于我們材料便宜了100元 ,應付賬款也是平的,就是未稅金額少入100
2023-12-11
您好,最好是紅字沖回
2021-12-23
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