票到了在調(diào)整之前的賬務(wù)處理，然后再做發(fā)票的。

但是我們今年都沒(méi)做，因?yàn)槭切鹿荆乙矂偨佑|不久，好多不懂，都沒(méi)有這樣做，都是發(fā)票到了一次性做費(fèi)用的，這樣會(huì)有影響嗎？

那你只能補(bǔ)到這個(gè)月，影響這個(gè)月的利潤(rùn)。

那水電物業(yè)費(fèi)這些也要每個(gè)月計(jì)提嗎？我們一般是下個(gè)月付上個(gè)月的

我們現(xiàn)在是新公司，還是虧損，所以每個(gè)月都是虧損狀態(tài)，所以這個(gè)之前的處理會(huì)有影響嗎？

當(dāng)月做到當(dāng)月，下一個(gè)月支付你的紅沖。

你們現(xiàn)在有收入嗎？如果沒(méi)有收入的話，都做到開(kāi)版費(fèi)里面的。

現(xiàn)在有收入，但是還處于虧損

相當(dāng)于當(dāng)月的水電物業(yè)費(fèi)暫估入賬，下個(gè)月根據(jù)實(shí)際費(fèi)用來(lái)紅沖多的或者少的要再入費(fèi)用是嗎

正常做就可以的，水電費(fèi)車(chē)間的做到制造費(fèi)用里面后勤的做到管理費(fèi)用里面員工宿舍的借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行還款。

當(dāng)月的沒(méi)有發(fā)票可以做費(fèi)用嗎？一般是下個(gè)月付款了才會(huì)有發(fā)票？上個(gè)月怎么入賬？入什么科目啊

沒(méi)有發(fā)票的可以做費(fèi)用的，因?yàn)槠髽I(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，你屬于這個(gè)月的費(fèi)用可以做到這個(gè)月的后期，發(fā)票到了再紅沖再調(diào)整就可以的。

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，下個(gè)月發(fā)票到了借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用貸銀行存款。

懂了懂了，非常感謝，現(xiàn)在就有一個(gè)問(wèn)題，就是之前并沒(méi)有每個(gè)月這樣去做，我現(xiàn)在一定要調(diào)整他嗎？可以以后再按照每個(gè)月計(jì)提方式做嗎？

為了避免你當(dāng)月的成本費(fèi)用，一次做太大，或者是核算你的利潤(rùn)，你最好還是按月做。

好的，知道了，謝謝老師，之前不知道才做到一起，以后肯定會(huì)按月的

沒(méi)有做的，你可以一次補(bǔ)到這個(gè)月的。

員工宿舍的水電費(fèi)房租等也要計(jì)提嗎？

是的是的，都是做福利費(fèi)里面的。

老師，你的意思是讓我重新調(diào)整賬面嗎？每個(gè)月去調(diào)整嗎

好，我的意思是一次做到這個(gè)月。

沒(méi)有做的，你可以一次補(bǔ)到這個(gè)月的。已讀 2021-12-17 11:33

懂了，我現(xiàn)在做的，就是發(fā)票到了一次性做到當(dāng)月的，然后以后我開(kāi)始每個(gè)月計(jì)提