Q
老師，我1月到9月個稅多報了一個人，每個月工資都多計提了5千，但是我賬是訂到9月底，每個月計提分錄:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發放分錄:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人，現在我想從10月份開始調前9個月多計提的工資，我該如何調分錄！
2021-12-07 11:08
2021-12-07 11:11
借其他應付款貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬借管理費用負數。
相關問題討論
借其他應付款貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬借管理費用負數。
2021-12-07
同學你好
多計提的你要紅沖才對
是這樣做的
2024-04-17
你好，同學
9月計提及發放工資
借:管理費用~工資4000
貸:應付職工薪酬4000，
發放9月工資:
借應付職工薪酬4000
借:其他應收款150
貸銀行存款4150
10月份計提工資
借管理費用工資4000
貸應付職工薪酬工資4000
發放工資:
借:應付職工薪酬4000
貸:銀行存款3850
貸:其他應收款150
2023-11-08
您好
借：研發支出 借方藍字
借：管理費用 -工資 借方紅字
2020-11-05
你好，這個分錄不對，
借管理費用工資，貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資，
貸其他應收款，個人負擔的社保
銀行存款，他通過應付職工薪酬工資。
2022-10-20
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Q
2月份計提工資分錄如下 : 借:管理費用 4萬 銷售費用 5萬 貸: 應付職工薪酬 9萬 但是在3月實際只發了8萬，那這個多計提的那部分怎么沖減? 3月份我發工資了，我怎么做這個分錄
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Q
我公司計提9月工資是：借：管理費用 -工資，貸應付職工薪酬 計提個人：借：應付職工薪酬 貸：其他應付款 付工資時：借應付職工工資 貸銀行存款，現在我們要把這個費用歸集到研發項目里，分錄怎么做？
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Q
老師，我1月到9月個稅多報了一個人，每個月工資都多計提了5千，但是我賬是訂到9月底，每個月計提分錄:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發放分錄:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人，現在我想從10月份開始調前9個月多計提的工資，我該如何調分錄！
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Q
老師好。比如我們公司10月計提10個人工資1萬元， 借：管理費用—人員工資1萬 貸：應付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發了9個人的 借：職工薪酬應付工資1萬 貸：銀行存款9000元 然后11月份計提工資也是10個人1萬 借；管理費用—工資1萬 貸：應付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個月未發的工資發了 借：職工薪酬—工資11000 貸：銀行存款11000 我這樣做可以嗎？
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Q
老師，9月工資10月發放，9月計提工資以下分錄對嗎？借：管理費用-工資 管理費用-社保費（單位部分） 貸：應付職工薪酬-工資 其他應收款-社保（個人部分） 應付職工薪酬-社保費（單位部分）
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