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老師,您好; 我想問下,我們8月份預付8、9、10月的房租,我放入預付賬款。8、9月份已經分攤了房租,計入管理費用。我10月份才收到發票,那我收到的發票要怎么做賬,也不能放預付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯了

2021-11-15 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-15 14:25

同學你好 這個直接附在之前的分攤分錄后面

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快賬用戶1146 追問 2021-11-15 14:26

那金額對不上,因為發票是三個月的租金金額

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齊紅老師 解答 2021-11-15 14:32

那你收到發票之前的攤銷紅沖了 然后按照發票重新做

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快賬用戶1146 追問 2021-11-15 15:28

老師,但是之前分攤的沒錯,都是當月的費用

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齊紅老師 解答 2021-11-15 15:32

同學你好 那你直接發票附在后面就行

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同學你好 這個直接附在之前的分攤分錄后面
2021-11-15
你好; 收到發票 了? ?你這個把發票原件附你 8月里面去 。? ?9月和10月用發票復印件即可。 不單獨處理分錄了? ?10月計提費用即可?
2021-11-16
借預付賬款借主營業務成本負數,借主營業務成本貸預付賬款。
2022-12-13
直接放在8月份的賬務里吧,做個備查而已
2020-12-28
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