問下，就是我家上個月收到合作社開的免稅發票已經做過進項抵扣了，這個月收到合作社開來的部分紅沖上月的發票，我是正常做紅字的入庫分錄嗎，我這個月做做賬報稅會有影響嗎，我應該怎么做啊，
你好，這個月做紅字就可以，不影響上個月的只影響這個月的進項稅抵扣。
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問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務局下載嗎 問題二，對于8月進項之前5月已經認證了，8月又做了一遍進項，9月賬務怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發票，可是他們還是做了應收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調整 問題四，供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里，稅額已轉出，但是這個紅字發票我沒見到，這個紅字發票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數據一致），那么9月賬務怎么調整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
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問下，就是我家上個月收到合作社開的免稅發票已經做過進項抵扣了，這個月收到合作社開來的部分紅沖上月的發票，我是正常做紅字的入庫分錄嗎，我這個月做做賬報稅會有影響嗎，我應該怎么做啊，
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上個月有一筆發票沒到貨到了暫估入賬的會計分錄 這個月到了 做了紅沖 下個月要報稅我根據稅負已經倒算出進項稅額 這筆進項不用勾選了 我會計分錄怎么寫啊
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老師，我公司是一般納稅人，上個月開了一張普通電子發票，這個月沖紅了，我上個月的賬做的是借：應收賬款、貸：主營業務收入、貸：銷項稅！我這個月沖紅了，要怎么做會計分錄？
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老師，上個月我們收到了客戶開的紅字發票，在賬里做了紅字發票的分錄，但是在上月當月申報時沒有做進賬稅額轉出，這個月申報時在做進賬稅額轉出的話，需要調上個月的賬嗎
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老師，在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅，就是進項發票只有一張，和之前留底的
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就是我家對外銷售8千的發票，稅額是660元，合作社紅沖發票9千，稅額是紅色743元，正數開了1萬，稅額是825元，這個月應該給我開7千的，稅額是577元，我這個月的增值稅是用825-743-660+577嗎，
你好，合作社一共給你開了多少發票上個月？
2萬多的，他這個月沒有全部紅沖完，
你好，正數開1萬是你們的進項嗎？
是紅沖上個月的金額，他紅沖了9千的發票，給我開了1萬的正數發票，我這個月實際和他發生的業務是7千
你好，這樣的話，你的計算是沒有問題的。
好的，謝謝您
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝