什么意思？我應(yīng)該怎么告訴公司領(lǐng)導(dǎo)怎么處理這個事情

這個需要你們有成本發(fā)票 這個資產(chǎn)有發(fā)票嗎

有發(fā)票，之前也都是我們網(wǎng)上買，發(fā)票收到后走公司賬正常報銷的。

那你這個發(fā)票就是你的成本里

領(lǐng)導(dǎo)的意思是想把買的這些東西的費(fèi)用從賬里沖掉

那得有發(fā)票才行 然后計入費(fèi)用

你是指什么發(fā)票?當(dāng)時買東西時有發(fā)票，正常入公司費(fèi)用了?領(lǐng)導(dǎo)的意思是東西轉(zhuǎn)出去了，也收到第三方的錢了，費(fèi)用就應(yīng)該對沖掉，但問題是第三方是給我們錢了，我們還給開了發(fā)票

對的 就是你們買東西的發(fā)票 那你之前的費(fèi)用要沖了然后重新做才行

呀呀！老師！我有點暈了，之前記錄你看一下，我需要您指點一下我應(yīng)該怎么沖?

因為我不知道怎么沖?買時有發(fā)票正常走的報銷，雖然轉(zhuǎn)走了，對方給我錢了，但給對方開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票，只看表面，開發(fā)票收錢這是正常的？轉(zhuǎn)走的已記費(fèi)用怎么沖？?

就是之前的費(fèi)用分錄紅沖了 轉(zhuǎn)到現(xiàn)在來做

對沖科目是什么？

就是你之前的費(fèi)用科目

老師！報銷時，借：費(fèi)用貸：銀行。第三方接管時，借：銀行貸：收入，之前費(fèi)用怎么沖

原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了

沒明白！報銷與接管時都是平的分錄 原分錄沖負(fù)數(shù)，銀行怎么處理

雖然付我們錢了，對方又要求我們給她開了發(fā)票

借主營業(yè)務(wù)成本 借費(fèi)用負(fù)數(shù)

你的意思是說收入與成本這樣就平了