您好!把收到的票據(jù)直接附在二季度賬里面就可以了
老師,小規(guī)模納稅人,季報,這張企業(yè)所得稅表上的本年累計數(shù)是否填1到9月份的累計數(shù)據(jù)?有一點不能理解,如果填1到9月份的數(shù)據(jù),用利潤總額計算所得稅,這樣不重復(fù)嗎?因為數(shù)據(jù)包含了第一季度,第二季度的數(shù)據(jù),但第一季度,第二季度都已經(jīng)報過了。
小規(guī)模企業(yè)按季報稅,二季度報的所得稅成本發(fā)票,8月份才收到,但是賬已經(jīng)坐在二季度了怎么做呢,也已經(jīng)按這個報了企業(yè)所得稅了
老師我是小規(guī)模,我第一二季度是虧損7000多,我企業(yè)所得稅報表上都報的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個報了第三季度的企業(yè)所得稅,交了375,后來發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報表中都是年累計數(shù),我就把報表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經(jīng)交了375,可以直接抵減下個季度的企業(yè)所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現(xiàn)在報表中
老師,小規(guī)模上個季度申報企業(yè)所得稅時有一筆股息紅利免稅收入的申報數(shù)據(jù),這個季度的企業(yè)所得稅報表也自動帶出來了,是需要保留這個數(shù)據(jù)還是去掉?(上個季度已經(jīng)申報過了)
老師,小規(guī)模企業(yè)2季度企業(yè)所得稅是按本年累計金額已經(jīng)交了1千多,第二季度也是按本年累計金額交稅嗎
辭職人員有重新回來工作,個稅信息采集從業(yè)日期怎么填寫
我每個月把收到的進(jìn)項發(fā)票做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額,然后根據(jù)勾選認(rèn)證的金額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額。結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額后月末又應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
您好老師,我想咨詢一下,就是如果我公司員工工資8000申報社保的時候,從她一入職就要安8000的基數(shù)給她交保險是嗎?
公司買酒用于職工聚餐可開專票抵扣進(jìn)項嗎
因債務(wù)人抵償前欠貨款而取得的應(yīng)收票據(jù)是啥意思?
連鎖餐飲法人名下有很多門店,個人所得稅怎么申報
老師我們剛升一般納稅人,給餐飲開的還是普票,那我進(jìn)項稅可以抵扣嗎,都糊涂了,普票開出去也有13個點,9個點的
老師,請問中餐廳的工資怎么分科目,財務(wù)和行政屬于管理費用,前廳人員和后廚人員屬于銷售費用,對不對,運營副總和后廚行政總廚屬于什么
律師的賬咋做,記賬分錄
老師,納稅總額是科目余額表里應(yīng)交稅費本年累計數(shù)借方發(fā)生額嗎
日期對不上沒事嗎
沒事,寫個備注,補(bǔ)發(fā)票
有的說是暫估成本,等發(fā)票來了在充紅,重新做
如果當(dāng)時你是這么做的就可以,