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小規(guī)模企業(yè)按季報稅,二季度報的所得稅成本發(fā)票,8月份才收到,但是賬已經(jīng)坐在二季度了怎么做呢,也已經(jīng)按這個報了企業(yè)所得稅了

2021-10-18 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-18 14:26

您好!把收到的票據(jù)直接附在二季度賬里面就可以了

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快賬用戶7868 追問 2021-10-18 14:26

日期對不上沒事嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-18 14:28

沒事,寫個備注,補(bǔ)發(fā)票

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快賬用戶7868 追問 2021-10-18 14:30

有的說是暫估成本,等發(fā)票來了在充紅,重新做

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齊紅老師 解答 2021-10-18 14:34

如果當(dāng)時你是這么做的就可以,

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您好!把收到的票據(jù)直接附在二季度賬里面就可以了
2021-10-18
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
2023-10-18
不會的呀,后邊還要減本年預(yù)交的所得稅
2023-10-19
學(xué)員你好,你可以四季度預(yù)報的時候調(diào)減盈利額
2023-01-11
您好,可以聯(lián)系您當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)或者稅管員修改申報表,然后按照正確的申報繳納,賬務(wù)處理按照真實的發(fā)生期間來進(jìn)行處理。
2023-11-08
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