老師，小規模上個季度申報企業所得稅時有一筆股息紅利免稅收入的申報數據，這個季度的企業所得稅報表也自動帶出來了，是需要保留這個數據還是去掉？（上個季度已經申報過了）
你好，股息紅利的，你填寫免稅收入里面就可以了。
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老師好，請教所得稅季度申報表問題，以下數據為方便參考均為整數，企業為一般納稅人小微企業，稅負為5%，是這樣我一季度所得稅申報表利潤總額是6萬，交稅3000，二季度利潤總額17萬，迡補上一年度虧損10萬（電腦自動蹦出來），補交稅500，，這月申報三季度，利潤總額是22萬，在申報表填上數據后，第8行迡補以前年度虧損10萬又自動蹦出來，我想問的是二季度已經迡補虧損完了，這季度怎么還迡補啊？
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老師，在申報企業所得稅季度申報時，有個這個提示，企業所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47，原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47，上個季度在增值稅申報表里，專票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業免銷售額里填的數是包含這個專票14752.47這個數后的總數，就導致這個數據不一樣，這要怎么調整啊？
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老師，小規模上個季度申報企業所得稅時有一筆股息紅利免稅收入的申報數據，這個季度的企業所得稅報表也自動帶出來了，是需要保留這個數據還是去掉？（上個季度已經申報過了）
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老師我遇到一個企業采用一般會計準則報稅，在稅局上，但是23年季度利潤表在申報時是填的都是每個季度的收入數據，所得稅季報本年累計帶出來的數就是季度收入數，是不是填錯了，需要改報表嗎
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我知道，就是企業所得稅季度申報表里上個季度已經申報過這個收入了，這個季度的申報表還要保留這個數據嗎？
對的，是的，需要這么做的。