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?借：固定資產清理122859.96-53495.2? 　　　　累計折舊 53495.2 　　　　貸：固定資產?122859.96 借：銀行存款90000%2B11700 貸：固定資產清理90000 應交稅費11700 借：固定資產清理90000-（122859.96-53495.2?）貸資產處置損益

2021-10-14

你好，固定資產提前報廢表示沒有資產價值了，所以不需要計提折舊，借固定資產清理60000，累計折舊60000，貸固定資產120000，然后看你出售時還能獲得多少錢

2021-10-03

需要沖銷錯誤的分錄，并做正確的調整。先沖原錯誤分錄，再補正確分錄。沖銷：借：累計折舊 -500，貸：固定資產清理 500。然后補正確分錄：借：固定資產清理 500，貸：累計折舊 500。這樣累計折舊就調整回來了。

2024-10-22

假設每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元，5 年共 60 個月，累計折舊應為 333.33 * 60 = 20000 元。補充折舊的分錄：借：以前年度損益調整??20000 ????貸：累計折舊??20000 然后，調整錯誤的報廢分錄：借：固定資產??20000 ????貸：固定資產清理??20000 處置變賣收到 1000 元（稅后）時：借：銀行存款??1000 ????貸：固定資產清理??1000 最后，將固定資產清理余額結轉：借：營業外支出??19000 ????貸：固定資產清理??19000

2024-08-16

你好；? ? ? ? 現在年開票出去? ? 按3%減按2%繳納增值稅的。? ? ?借固定資產清理；累計折舊貸固定資產；? 借? ? 銀行存款貸固定資產清理；應交稅費-應交增值稅；? 借固定資產清理貸銀行存款；結轉余額到資產處置損益? ?

2022-02-24

快賬用戶1110 追問 2021-10-14 13:49

我看我做的和老師的差不多，那個殘值是不用單獨做賬的，還是算做固定資產原值里面的，我們是一般納稅人，用的小企業會計準則，沒看到財務軟件有資產處置損益的科目，我該怎么辦？

齊紅老師解答 2021-10-14 13:53

那個殘值是不用單獨做賬的，那你就用營業外收入

快賬用戶1110 追問 2021-10-14 13:59

我這里不是很明白，意思就是我們做賬除了體現收到9萬的現金，這9萬現金不用做進營業外收入，做進營業外收入的只有20635.25元嗎？

齊紅老師解答 2021-10-14 14:00

是的，你的理解是正確的

快賬用戶1110 追問 2021-10-14 14:03

那營業外收入還需要另外繳增值稅嗎？

快賬用戶1110 追問 2021-10-14 14:07

還有個問題我們公司3月收到的個稅退手續費，返還回來的錢，我是應該放營業外收入還是其他業務收入呢？

齊紅老師解答 2021-10-14 14:16

不需要另外交增值稅

平臺原則上一問一答，不同問題請另開一個提問，謝謝

快賬用戶1110 追問 2021-10-14 14:17

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-10-14 14:18

不客氣，祝你工作順利

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