老師，你好 我想問下，上個月我們賣了一批貨 當時增值稅發票沒有到 ，我就暫估了這批貨的成本，暫估的金額是15000 ，當時結轉的成本也是15000，這個月增值稅發票到了 發票上的金額是16000，現在我該怎么做分錄
你好，先沖暫估的成本，再做正確的成本結轉
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請問下老師，我一月份的項目已經完工，也已經開票回款結束。當時有票的做成本了，沒票的也沒暫估。現在項目上又來了很多發票，金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本，還是反結賬到一月份增加個暫估成本，然后這個月再紅沖嗎？
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老師 你好 我這邊想請教一個關于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發票的金額但是我在收到發票以后發現我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢
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老師，你好 我想問下，上個月我們賣了一批貨 當時增值稅發票沒有到 ，我就暫估了這批貨的成本，暫估的金額是15000 ，當時結轉的成本也是15000，這個月增值稅發票到了 發票上的金額是16000，現在我該怎么做分錄
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小規模企業，上個月暫估了。材料費19萬元。結轉了成本。這個月我要沖紅，上個月的暫估費用。我拿到手的發票是17萬元。上個月多，暫估了。兩萬元。這我該怎么調整會計分錄呢？這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結轉成本的時候，該怎么結轉？
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老師 ，我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額，數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎？結轉成本哪里我沒有動，結轉銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發票多出來的成本嗎？但是跨年了怎么辦
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我當時做的是借：庫存商品 貸：應付賬款 暫估 這個月就是反過來 借：應付賬款 暫估 貸庫存商品 這樣嗎？ 做正確的成本結轉 做在這個月嗎？ 那上個月做過的成本結轉呢？
沖銷分錄是對的，看你們結轉分錄是直接填制還是需要通過系統結轉呢
成本結轉需要自己填寫
那就補充剩余的成本結轉，摘要寫清楚就可以
就比如我上個月銷售了30萬的貨物 當時有發票沒有到 我暫估了15萬 結轉成本22萬，這個月到了16萬的票 又賣了30萬的貨物 這個分錄要 怎么填呢
那你就不需要管結轉成本的，直接沖銷暫估15萬的分錄
我直接紅字沖銷暫估的15萬成本 然后按照這個月到的16萬入賬 這個月再進貨賣貨 就是正常結轉成本嗎
我就是轉不過來，那上個月的其實是成本不夠的，我暫估了 這個月票來了 我做紅字沖銷暫估，那上個月的成本不是沒有了嗎？我這個月到的票是要減去15萬，再結轉這個月的成本嗎
是呀，你本身結轉完上個月成本是沒有了，這個月減去15萬再去計入成本，然后按照正常結轉成本，也可以把剩下的1萬先補充結轉成本，后面正常結轉，主要看你那樣操作成本單價不會出現大的誤差