請問下老師，我一月份的項目已經完工，也已經開票回款結束。當時有票的做成本了，沒票的也沒暫估?，F在項目上又來了很多發票，金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本，還是反結賬到一月份增加個暫估成本，然后這個月再紅沖嗎？
您好 不需要反結賬到一月份增加個暫估成本，然后這個月再紅沖 直接這個入項目成本就好了
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請問下老師，我一月份的項目已經完工，也已經開票回款結束。當時有票的做成本了，沒票的也沒暫估。現在項目上又來了很多發票，金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本，還是反結賬到一月份增加個暫估成本，然后這個月再紅沖嗎？
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工程施工企業，去年做的好多小項目，開票做收入后暫估成本進行的結轉（請的人工、機械遲遲不來入賬，現在都一年了還沒入賬，成本一直是暫估的），這個月我們又有好多新項目也是這種情況（有收入沒成本），我應該怎么結轉成本??？也是暫估嗎？
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一般納稅人的，第1個月的時候進項少銷項多。成本只結轉了進項相對應的成本。沒有進行成本暫估。第2個月時所缺少的進項已經找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應的成本，而且也沒有進行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進項。因為第1季度的稅已經報了。請問在4月的時候能怎樣操作？把1月份沒有結轉的成本結掉。把無票收入的成本結掉。然后在4月份做無票收入的暫估，這樣可以嗎？怎樣操作呢老師？
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老師 我們公司是每個月暫估成本，然后下個月再沖掉上個月的暫估，再重新暫估；5月份有一個暫估應該是暫估材料費科目，當時選成暫估的勞務費科目了，請問這個月要是調整科目的話，先把5月份暫估的那個先改成正確的，然后相對應的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎，都已經按月結轉了
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老師，之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業務成本貸應付賬款暫估300萬，我是在4月份接手的這個建筑公司，我這邊是新建的賬套，然后我在5月份回來一筆暫估發票，我沒有沖減暫估，直接入了成本，現在7月份的時候發現了這個問題，可以在7月份直接做暫估分錄嗎？他之前沒有用工程施工科目，我現在加上了這個科目
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以后后續可能還會有票來，我這個月需要暫估下嗎，還是以后票來就直接做
關鍵是項目已經結束了，沒有收入了，只有成本覺得不合適，金額還有一兩百萬
是已經全部確認了收入么
是的，一月份完工了確認收入，后面關于我這個項目不會有收入了
那您當時應該暫估成本對應結轉 然后收到發票再沖銷的
是的呢，一月份不知道還會有這些成本呢，請問下老師，那我現在應該怎么處理最好呢
那您現在能預計到有哪些成本么 能的話 可以先暫估入賬收到發票沖銷
現在大致的數字知道了，那我是9月份暫估呢，還是反結賬到一月呢？
反結賬到一月份的話 您財務報表都申報了 不合適 九月份暫估就好了
嗯嗯好的，謝謝老師了
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快