一般納稅人的，第1個月的時候進項少銷項多。成本只結轉了進項相對應的成本。沒有進行成本暫估。第2個月時所缺少的進項已經找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應的成本，而且也沒有進行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進項。因為第1季度的稅已經報了。請問在4月的時候能怎樣操作？把1月份沒有結轉的成本結掉。把無票收入的成本結掉。然后在4月份做無票收入的暫估，這樣可以嗎？怎樣操作呢老師？
您好，這么操作是可以的
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老師，12份:我們購貨并銷售，均沒開票，對收入和成本進行了暫估，次年1月份:收到進項發票并開具銷售發票。發現暫估比實際發票大的多（把進項稅和銷項稅稅也估進去了），現在工商年報已經報了，所得稅匯算時收入和成本按哪個數做？
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老師，我們是貿易公司，貨物在9月采購9月出口，當時沒取得供應商發票，但是開了出口發票，進項是暫估的成本。9月也結轉了成本。 發票在10月取得，發現9月時有一行成本敲錯數字了，成本少了4萬。 如果我不想更正報表，直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結轉。再錄入正確進項，結轉正確成本。這樣可以嗎？
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老師 這幾天準備做匯算清繳時 發現2022年3月份有一筆暫估庫存商品入賬 19萬元，并結轉了成本，到現在都沒有發票沒有沖回，如果反結賬到12月份 但是是12月在4季度時已經預交過所得稅了 ，并且2023年已經做了3個的賬務了 年初數也要變，問怎么處理最好！
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一般納稅人的，第1個月的時候進項少銷項多。成本只結轉了進項相對應的成本。沒有進行成本暫估。第2個月時所缺少的進項已經找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應的成本，而且也沒有進行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進項。因為第1季度的稅已經報了。請問在4月的時候能怎樣操作？把1月份沒有結轉的成本結掉。把無票收入的成本結掉。然后在4月份做無票收入的暫估，這樣可以嗎？怎樣操作呢老師？
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老師，是這樣的，今年一月份銷售一臺設備，結轉成本時因為發票沒有收回來，成本我是暫估入賬的，3月份收到發票，我記到了這個設備的生產成本里，但是忘了沖之前的暫估成本了，現在已經結賬了，報表也上傳到稅務局了，沖暫估成本再以真實的成本結轉這比分錄我可以放到4月份做嗎？
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