你好,對的是的,可以這么做的。
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業務收入 貸:應交稅費_銷項稅額 借:主營業務成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結轉了是吧,
視同銷售的,有的人是借:銷售費用貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 這樣做的話所得稅匯算清繳時要做收入成本的調整,如果我和稅法一致 借:銷售費用貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借:主營業務成本貸庫存商品,這樣是不是就不存在稅會差異,所得稅匯算清繳時上面的操作就不要做了
老師我們是一般納稅人,購買時的分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額外) 貸:應付賬款 二、銷售時的分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時做分錄: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 如果做內賬的話有沒有簡單一點的分錄。不寫增值稅
老師,如果視同銷售分錄是這樣,借:銷售費用貸:主營業務收入應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本貸:庫存商品。那如果是進銷存系統應該怎么操作
老師,送樣品我做的是借銷售費用,貸主營業務收入,應交稅費,借主營業務成本,貸庫存商品,請問這樣的話,匯算清繳視同銷售有啥需要調整的么?謝謝老師
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師你好,老板開了一張票9200,是大板和鞋帽椅,沒東西只有票,這個怎么做賬啊,
老師,固定資產原值入固定資產卡片時入錯了,2021年入的卡片,現在如何調整
工商年報社保這快怎么填寫?本期實際繳納金額是13月份的還是全年的?
公司注冊100萬占比90萬,實際只到賬30萬投資款,那股權轉讓我要按多少金額來交印花稅
我公司收到科技創新局的補貼,開了如下這張發票,這張發要需要交納企業所得稅嗎?
老師好,股權投資需要準備什么材料
公司裝修 玻璃門 巖板 木地板 地毯 裝修費是計入長期待攤費用嗎 幾年攤銷
容器3D建模設計的發票大類可以開勞務嗎?
企業所得稅匯算,有哪些調整的標準?比如業務招待費、廣告費、福利費等等……標準是什么?
正常情況 下,是按第一種方法做還是第二種
正常的情況下應該是第一種。
就是說我做的話還是要按第一種做,所得稅匯算清繳時要做收入成本的調整
你好,對的是的,是這么做的。
那視同銷售的,月中憑證不好做,要到月末算出單位成本才好做?
對的 是的 成本月末知道的 月末做