以前年度的貸方科目有誤，會計分錄怎么寫呢？如：以前年度會計分錄：借：銀行存款20萬，貸：其它應付款/租賃押金20萬，需調整貸方為：其它應付款/租賃押金10萬，其它業務收入/租金10萬
你好，借其他應付款貸，其他業務收入補這個就可以。
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老師，我是新企業，目前欠法人40萬元，掛的科目為其他應付款。現在法人把他個人的土地租賃給我單位，每年10萬元，付的現金10萬。我現在應該怎么做這個分錄？如果是用之前那個科目其他應付款好像不對，借:其他這付款10萬，貸:現金10萬，相當于還法人錢了，我先不還那40萬，我只是先給法人10萬的土地租賃費，我怎么怎么做這個10萬的分錄
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請問老師，我查到前任會計將2016年租賃賬務借方其他應付款10萬，貸方其他業務收入10萬做重復了（稅金11%），現想沖賬，租賃稅為9%.我應該沖11%的稅嗎？
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以前年度的貸方科目有誤，會計分錄怎么寫呢？如：以前年度會計分錄：借：銀行存款20萬，貸：其它應付款/租賃押金20萬，需調整貸方為：其它應付款/租賃押金10萬，其它業務收入/租金10萬
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我單位是租賃企業，去年有筆上家租金沒收到發票。匯算清繳忘納稅調增當時做的分錄是 借：主營業務成本~租金50000萬 貸：預付賬款50000萬。 現在調前一度損益，會計分錄是 借利潤分配~未分配利潤50000元 沒有以前年度損益科目怎么辦？
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使用小企業會計制度，調整以前年度的費用200萬元，是否要用以前年度損益科目呢？請問分錄怎么寫？原入賬是 借：成本/費用200萬 貸：其它應收款200萬
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老師，像保潔，司機，分揀員這種工種的。他們不買社保，公司說是把他們做在勞務人員工資表里面。他們跟公司簽的是勞務協議，他們這類人要怎么申報個稅？
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老師，，個體戶最早之前的營業執照現在換新營業執照，線下需要提供房屋評審，營業地址用的自家房，這個可以直接在政務網做一個變更經營范圍換個營業執照嗎？
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老師您好！問題是 大宗交易中我們實際采購到貨數量大于收取的發票上的數量，這個算銷售方的合理損耗，如實際到貨45噸，收取的采購發票數量是44.94噸，對方也不會重開發票，我們想按45噸銷售給下游客戶，這個差異怎么處理？入庫是按45噸入庫嗎？能按45噸銷售給下游客戶嗎？
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請問一般匯算清繳的調增項目和調減項目有哪些？
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你好，老師，幫我參考一下，我們公司，資方，施工方，這三方形成的是，我們方是屬于需要建一個光伏電站，建好之后，光伏發電產生收入，現在需要委托施工方來建，前期沒有資金，然后就有個資方是屬于社會資金這種，屬于融資租賃這種，我們向資方借這個錢，資方把錢直接轉給了施工方，后期是我們來每個月來還這個錢，這個賬務處理怎么做呀？
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影響當年的收入
你好，你這個收入交了企業所得稅，交了增值稅的嗎？如果沒有的話，你想做到去年你得修改去年的增值稅申報表和企業所得稅匯算清繳。
需要用其它科目過渡嗎？
我能看看你。好，你要去修改去年的增值稅和所得稅的匯算清交嗎？
如果不修改以前年度的增值稅和企業所得稅呢？要怎么做賬務處理呢？
號按上面的分錄來做。
收到，謝謝
不用客氣，工作愉快。