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演示賬套

我們公司是銷售農產品的一般納稅人，去年自行開具的收購發票，不符合抵扣，年底讓我們做自查，然后要求我們做進項稅轉出處理，到現在還未處理完成，請問老師這種情況怎么處理比較好呢說轉出了，要補交稅款，還要找成本票

2021-09-26 11:02

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-09-26 11:05

你好，當時你的分錄是怎么做的？

2021-09-26

你好，做進項專出處理，沒有第二選項的，借庫存商品貸應交稅銷項稅額

2021-09-26

同學你好 1.首先，確認稅務局通知您將某家公司的進項稅額做轉出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效，那么您需要遵循其指示，將相應的進項稅額轉出，并做相應的賬務處理。 2.其次，與對方公司進行溝通，說明您已經根據稅務局的要求將進項稅額做了轉出處理，并且提供相應的賬務處理證明。同時，詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤，以及是否需要您做進一步的操作。 3.如果對方公司認為他們的公司已經沒有問題，并且希望您將已經做了進項稅額轉出的票給他們，那么您可以考慮將該票退回給對方公司，并要求對方公司重新開具一張正確的發票。在退回發票時，請確保與對方公司明確責任和義務，以避免未來的糾紛

2023-12-27

賬務處理： 1.原發票入賬時（假設之前是服務計入相關成本費用等）借：成本費用科目等應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款等（如果已經付款）應付賬款等（如果未付款） 2.進行進項轉出時借：成本費用科目（增加相應成本費用，以體現不能抵扣進項稅）貸：應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額轉出）乙方（開票方，即你們公司）賬務處理方面：紅沖發票時： 1.如果是當年發票紅沖借：應收賬款等紅字（如果之前掛賬了應收等科目）主營業務收入紅字應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）紅字 2.如果是跨年度發票紅沖借：應收賬款等紅字以前年度損益調整紅字應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）紅字同時調整相應的所得稅等（如果涉及），如：借：應交稅費 - 應交所得稅（按規定調整應退所得稅）貸：以前年度損益調整重新開具正確發票時：借：應收賬款等（如果之前掛賬了應收等科目）主營業務收入應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）

2024-08-12

你好，需要今天申報并扣稅。

2024-01-15

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