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演示賬套

我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人，去年自行開具的收購發(fā)票，不符合抵扣，年底讓我們做自查，然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，到現(xiàn)在還未處理完成，請(qǐng)問老師這種情況怎么處理比較好呢

2021-09-26 10:23

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-26 10:25

你好，做進(jìn)項(xiàng)專出處理，沒有第二選項(xiàng)的，借庫存商品貸應(yīng)交稅銷項(xiàng)稅額

快賬用戶7320 追問 2021-09-26 10:44

說轉(zhuǎn)出了，要補(bǔ)交稅款，還要找成本票

齊紅老師解答 2021-09-26 11:03

你好，這個(gè)肯定要補(bǔ)稅的·啊，不允許抵扣，不然哪有那么隨便的，最好不用催，有時(shí)間我們都會(huì)第一時(shí)間答復(fù)的。沒有時(shí)間催也沒有用

你好，做進(jìn)項(xiàng)專出處理，沒有第二選項(xiàng)的，借庫存商品貸應(yīng)交稅銷項(xiàng)稅額

2021-09-26

你好，當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的？

2021-09-26

你好，這個(gè)沒有辦法的，最好和老板說清楚。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開普通發(fā)票，免征增值稅，但要提供與村委會(huì)、居委會(huì)的承包經(jīng)營合同或相關(guān)證明，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)。

2022-02-16

同學(xué)你好 1.首先，確認(rèn)稅務(wù)局通知您將某家公司的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效，那么您需要遵循其指示，將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次，與對(duì)方公司進(jìn)行溝通，說明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出處理，并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時(shí)，詢問對(duì)方公司是否存在任何問題或錯(cuò)誤，以及是否需要您做進(jìn)一步的操作。 3.如果對(duì)方公司認(rèn)為他們的公司已經(jīng)沒有問題，并且希望您將已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的票給他們，那么您可以考慮將該票退回給對(duì)方公司，并要求對(duì)方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時(shí)，請(qǐng)確保與對(duì)方公司明確責(zé)任和義務(wù)，以避免未來的糾紛

2023-12-27

你好，那你別認(rèn)證那么多，你抵扣多少認(rèn)證多少不就行了。

2023-12-27

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