老師，我司增值稅一般納稅人，銷售商品開具發票給客戶10萬，那會計分錄是:借，應收賬款100000貸，主營業務收入-庫存商品88495.58元，貸，應交稅費-應交增值稅-銷項稅11504.42元。有些企業是沒百分百體現全部業務，稅局到公司突擊檢查，拿走公司資料，說有88498.58元沒交稅，但有銷售貨物給客戶，內賬會計做分錄是，借，應收賬款88495.58，貸，主營業務收入88495.58，就是銷售沒開票，就少收客戶貨款，不收稅費。現在稅局要求補稅了，那要怎么補稅，不含稅收入申報多少，銷項稅申報多少，反正稅局是針對企業，沒要求客戶也補稅。
同學你好 這個看你們沒做的是多少
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老師，我司增值稅一般納稅人，銷售商品開具發票給客戶10萬，那會計分錄是:借，應收賬款100000貸，主營業務收入-庫存商品88495.58元，貸，應交稅費-應交增值稅-銷項稅11504.42元。有些企業是沒百分百體現全部業務，稅局到公司突擊檢查，拿走公司資料，說有88498.58元沒交稅，但有銷售貨物給客戶，內賬會計做分錄是，借，應收賬款88495.58，貸，主營業務收入88495.58，就是銷售沒開票，就少收客戶貨款，不收稅費。現在稅局要求補稅了，那要怎么補稅，不含稅收入申報多少，銷項稅申報多少，反正稅局是針對企業，沒要求客戶也補稅。
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老師您好！請問送給客戶的商品，沒有開到同一張發票上，視同銷售，怎么進行賬務處理？ 借:應收賬款_未開票 貸:主營業務收入 應交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:營業外支出 貸:應收賬款(未開票) 這樣做對嗎？可是這樣做最后會減少利潤，在匯算時做納稅調增？
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?老師，請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
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?老師，請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
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?老師，請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現在要不要紅沖 同時開發票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項
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粵公網安備 44030002003870號
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稅局到公司突擊檢查，拿走公司資料，說有88498.58元沒交稅，但有銷售貨物給客戶，內賬會計做分錄是，借，應收賬款88495.58，貸，主營業務收入88495.58，就是銷售沒開票，就少收客戶貨款，不收稅費。現在稅局要求補稅了，那要怎么補稅，不含稅收入申報多少，銷項稅申報多少，反正稅局是針對企業，沒要求客戶也補稅。
有收入88495.58元沒繳稅
那你這個需要補申報的 直接增值稅申報表補申報
借，應收賬款88495.58。貸，主營業務收入-庫存商品88495.58貸，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額11504.42。那還有借方11504.42要計入哪里，又沒跟客戶拿，稅局只是要求補我司稅款
同學你好 計入營業外支出
那我剛好賣了幾臺老設備，沒開具發票給二手市場，設備款20000元，現在要申報交稅，不含稅金額是多少，稅費是多少
不含稅銷項可以申報20000/1.13*013嗎？解釋當時知道要交稅，所以金額以含稅價20000元賣給二手市場
你們稅率如果是13%那就是2萬除以1.13*13%