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老師好，公司一直都有在用微信賬戶，前幾天微信賬戶被封了，有客戶著急退款，老板娘就把余額提現到了她的另外一張個人銀行卡（這張卡不是作為公司賬戶來用的），然后這張卡還支出了好幾筆公司的開支，這個帳我就不知道該怎么做了:-I因為我是要把日記賬交給會計那邊負責出報表，是否需要把這個個人卡的日記賬做出來給到他呢？
2021-09-25 09:00
2021-09-25 09:02
你好，個人卡記到其他應付款-老板娘就可以的。
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粵公網安備 44030002003870號
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請使用微信掃一掃登錄
現在微信解封了，需要把這張卡里的余額給轉回來嗎？那這張個人卡的日記賬我要不要做出來給到會計呀
你好，對的，要把這個個人卡明細列出來的。
而且這個卡里還支付了客戶的退款，以及公司的一些其他業務，就借：主營業務收入，貸：其他應付款嗎。
你好，支付出去的應該是借費用或成本貸其他應付款，而不是借收入。
這個個人卡上期的余額是不清楚的，老板娘這張卡也沒有開通短信，那我需要去銀行拉回單嗎？還是說我只要把支出了哪幾筆多少錢給列出來就好呀
客戶退款不是沖減收入的嗎
1，可以只做支出和收入2退貨沖減收入
那老師，我需要把個人卡的余額給提現到微信上面來嗎，因為畢竟個人卡一直不是作為公司賬戶用的
如果要提現進來的話，摘要應該怎么寫呢
你好個人微信的余額可以不用去管
但是微信是一直作為公司賬戶來用的，比如客戶打款，和一些公司的支出都是用微信的
這個提現出去后，不用再轉回來嗎？之后一直用這個個人卡嗎
你好，轉出來也行。可以計入營業外收入
好的謝謝老師，麻煩您了
不客氣，祝你工作順利，請為我五星評價，謝謝。