有個分項綠化工程分包給了一個湖北地區的施工公司做，一共是32萬，去年12月份開了一張建筑服務的3個點的普通發票15萬過來，我們入賬做了成本，在今年匯算清繳按正常稅前扣除了15萬，余款一直未開發票，今年5月對方升的一般納稅人，要求我們把之前的15萬普票退回去紅沖，然后連同余款一起開個32早的專票過來，請問5月升的一般納稅人和5月之前的發票有關系嗎？

有個分項綠化工程分包給了一個湖北地區的施工公司做，一共是32萬，去年12月份開了一張建筑服務的3個點的普通發票15萬過來，我們入賬做了成本，在今年匯算清繳按正常稅前扣除了15萬，余款一直未開發票，今年5月對方升的一般納稅人，要求我們把之前的15萬普票退回去紅沖，然后連同余款一起開個32早的專票過來，請問5月升的一般納稅人和5月之前的發票有關系嗎？

老師請問一下，我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款，然后撥款的時候專款專用，用于收購辣椒，然后用5個農戶來背款走收購辣椒，但是，這筆個業務沒有實際發生，然后他開票的好幾百萬的收購發票來，稅務這邊說不能抵扣，所以，我這邊一直沒有入賬，現在還是有這500百萬掛起在賬上的，現在來入賬了還可以入賬了，到后期會算清繳不納入稅前扣除項目，可以嗎？要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的，其實這款已經付給代開發票的個人拿走收購辣椒去了呢。

老師請問一下，我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款，然后撥款的時候專款專用，用于收購辣椒，然后用5個農戶來背款走收購辣椒，但是，這筆個業務沒有實際發生，然后他開票的好幾百萬的收購發票來，稅務這邊說不能抵扣，所以，我這邊一直沒有入賬，現在還是有這500百萬掛起在賬上的，現在來入賬了還可以入賬了，到后期會算清繳不納入稅前扣除項目，可以嗎？要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的，其實這款已經付給代開發票的個人拿走收購辣椒去了呢。

我公司是勞務派遣公司，采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結款發放，但是服務費是一直拖欠狀態，工資和服務費的發票都已經開給對方，我是今年一月份來這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現在公司想把內賬做起來，把外賬接過來，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應不上，我是發函詢證客戶了，但是現在發工資了，我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經沖回了，聯系外賬詢問，外賬換新手了說看賬上沒有計提成本，我應該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了？是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎？求老師指點！