Q
有個分項綠化工程分包給了一個湖北地區的施工公司做，一共是32萬，去年12月份開了一張建筑服務的3個點的普通發票15萬過來，我們入賬做了成本，在今年匯算清繳按正常稅前扣除了15萬，余款一直未開發票，今年5月對方升的一般納稅人，要求我們把之前的15萬普票退回去紅沖，然后連同余款一起開個32早的專票過來，請問5月升的一般納稅人和5月之前的發票有關系嗎？
2021-09-24 15:01
2021-09-24 15:02
您好，同學，主要看合同，合同之前簽的，按說之前開的發票就不能變了
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之前簽合同的時候是小規模，今年5月是一般納稅人，合同沒有寫是開普票還是專票
奧，怎么開對你們有利
我要是把票退回去了，15萬的票在匯算清繳錢沒有來，現在連余款一起開過來的話只能是現在的日期
前面的成本分錄要不要調整，要不要補交15萬的所得稅
不建議重新開具了，