是的呢，但是錢已經(jīng)出去了，我們屬于商貿(mào)行業(yè)，我這邊怎么做賬才能沒有風險？

你好，要求對方重新開發(fā)票。

對方開不出服務(wù)費的發(fā)票，他們經(jīng)營范圍里面沒有

你好！真實業(yè)務(wù)的話可以臨時增項的。

對方公司不愿意這樣去做，直接就給我們開過來了，然后我給領(lǐng)導說了領(lǐng)導就說對方開不了，然后業(yè)務(wù)也不愿意去溝通，就是財務(wù)在我公司基本沒有話語權(quán)，讓我直接如成本，但是我肯定不能直接入成本，所以就想知道下怎么處理才沒有風險？

老師，我可不可以先計入的服務(wù)費里面，因為是單位實在發(fā)生的業(yè)務(wù)，然后由于發(fā)票開的不對，我這邊再做一筆調(diào)到營業(yè)外支出里面，這張發(fā)票當然我這邊也不認證，可以嗎？

你好，金額大碼商品和你們現(xiàn)在經(jīng)營的有關(guān)系嗎？

對方開的專票還是普票？

金額1萬多，我們也有這個同類的，但是沒有賣過他們開的這個，而且數(shù)量比較多一些，沒辦法處理

對方給我們開的專票

你好，按發(fā)票入庫后，對外開票時按銷售贈品處理。開紅字發(fā)票，把數(shù)量減出去。

老師沒有這個東西，我們銷售酒，但是他們給我開的這個酒。我單位沒有賣的

而且當贈品給人家開出去，人家購貨方也不愿意

你好，那就只能按無票收入處理。

老師，計入到營業(yè)外支出不可以嗎？

可以當無票收入的話，這部分的錢是怎么處理？

你好，你要有正當理由的。

當無票收入，老師這個怎么寫分錄？后邊的應收賬款到時候咋辦？

你好！和正常收入一樣的，按現(xiàn)金收入處理就可以。后期再沖出去的現(xiàn)金。

老師，那這樣做我這邊應該是風險比較大的吧？

你好，是的，你們單位是存在一定風險的。因為不是真實業(yè)務(wù)。

老師，我想知道怎么處理我這邊沒有風險