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Q

您好,企業要進行出口退稅的發票勾選抵扣認證了,而且已經申報增值稅無法撤回,隔的時間比較久了,現在要做出口退稅,發票怎么處理?

2021-09-16 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-16 17:01

你問一下稅務局那邊能給你改嗎?改不了的話,你把發票讓對方給你紅沖,然后重新開。

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快賬用戶1001 追問 2021-09-16 17:03

我電話問過專管員,問他能不能進項轉出,讓他們后臺改一下,他們說不行的他們沒這個權限,那只能開紅字重開了對嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:08

是的 是的 是這么做的。

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快賬用戶1001 追問 2021-09-16 17:11

那我新開的發票和報關單相隔時間比較久,要發函 發函的發票號是不是填重開的發票號還是原來認證的

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:12

你好 填寫重新開的這個。

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快賬用戶1001 追問 2021-09-16 17:12

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-16 17:14

不用客氣,工作愉快。

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你問一下稅務局那邊能給你改嗎?改不了的話,你把發票讓對方給你紅沖,然后重新開。
2021-09-16
你好,退貨到時候開負數發票就好了,不要去改增值稅報表
2021-11-17
你好,可以選擇不抵扣勾選的。
2020-10-14
進項轉出在20行里面填寫的,你可以撤銷的,在電子稅務局里面可以撤銷退稅勾去啊。
2024-01-11
正在解答中,請稍等
2022-03-27
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