你問一下稅務局那邊能給你改嗎?改不了的話,你把發票讓對方給你紅沖,然后重新開。
請問出口退稅發票已認證,發現錯誤,并且開具紅字發票,在出口退稅申報系統中已做出口不退稅發票處理,原認證出口發票又退回至增值稅發票認證界面中?請問是否還需要進行勾選認證?還是一直讓他遺留在可認證界面中?
您好,企業要進行出口退稅的發票勾選抵扣認證了,而且已經申報增值稅無法撤回,隔的時間比較久了,現在要做出口退稅,發票怎么處理?
外貿企業出口一批貨,收到了廠家開的進項發票并且進行了退稅認證勾選,申報了增值稅。現在那批貨要進行退運,需將已勾選的退稅發票申請取消勾選,那申報的增值稅的數該怎么沖回?
本期的增值稅已申報繳稅了,但是誤勾選成不抵扣免稅是沒有抵當期進項。外貿企業現在要辦理出口免退稅無法匹配對應的進項發票,才發現發票勾選錯誤了。
本來做出口退稅發票結果做抵扣勾選了,已經申報撤銷不了了,現在要做增值稅扣稅憑證進項稅額轉出情況核實函,怎么在稅務系統操作轉出,操作流程
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調整后負的少了,還用調整財報嗎,如果是正數,是不是就要計提所得稅,調整調減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復3個問題
老師我們公司買財產保全保險,是什么用啊?
老師,1-3月份計提的印花稅與系統實際繳納的金額差0.04,我在4月份應該怎么調整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請問有合租協議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請問要怎么申請開票,甲方是租賃業主的,業主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發生所有經濟業務不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業所得稅需要退稅,我們是高新企業,需要調增,不退稅,我怎么調整
銀行手續費沒有發票需要納稅調增嗎?填在納稅調整明細表的傭金和手續費支出里可行?
我電話問過專管員,問他能不能進項轉出,讓他們后臺改一下,他們說不行的他們沒這個權限,那只能開紅字重開了對嗎
是的 是的 是這么做的。
那我新開的發票和報關單相隔時間比較久,要發函 發函的發票號是不是填重開的發票號還是原來認證的
你好 填寫重新開的這個。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。