老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師好，我們之前的賬沒有成本只有費用和銀行數是準的，現在重新盤點庫存有個數，盤點的這個庫存有一部分在之前的會計賬已經被做進費用了，現在根據資產減負債減實收資本倒擠出一個未分配利潤，利潤表根據與資產負債表的勾稽關系倒擠了一個成本，這個成本這么推的有沒有問題？是否存在成本多結轉的情況

老師，你好，我的資產負債表的問題有點不懂。 本期我們發生的業務只有收到15000 的銀行存款 計入了實收資本 其他的就是費用了，費用在結束的時候轉入了本年利潤。現在月底了，銀行存款的余額只剩9815.44相當于資產只有9815.44，但所有者權益類有15000中間的差額應該怎么在資產負債表體現

之前沒有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產負債表和7-9月利潤表，現在7-9月的利潤表根據票統計出來了，之前直接就是資產負債表把利潤放到其他應付款和未分配利潤，現在是想把以前的資產負債表數都消了，然后資產負債表不會加了，原本是打算把固定資產放到管理費用，4-6月的應付賬款和其他應付款放到營業外收入，但是7-9月也有支出，也放營業外收入嗎，我發現只會先把7-9月的填好，再銷數會銷，但是直接銷數就不會，但申報又是得體現在7-9月

老師，我現在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額，前期公司一直走的研發費用，這個制造費用包括蒸汽費，工資和車間固定資產的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結轉成0。現在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額，把他加到存貨里面了資產負債表年初余額平了。現在1月份的資產負債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結轉到生產成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負數了。本期的成本沒有算按的是標準成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當于加了2次。現在不知道這個賬該怎么做了。