期初余額這么結轉成0呢？就是期初余額這個制造費用怎么結轉成0

現在情況是，就是之前我們公司用的不是這個擁有的T3軟件，我們用的是檸檬云，沒有連接這個進銷存這這一塊兒的東西，就是說前期我們并沒有什么走那個成本，就是走的是研發費用，就是把材料出了，然后這一塊兒工人的工資，還有還有蒸汽費和那個車間用的固定資產的折舊，走到那個制造費用里面了，走到里面之后。因為沒有成本，沒辦法結轉，沒辦法結轉，就是說這個走到最后，到12月的時候，他就這個余額一直掛在這里面了，然后我們現在換了擁有的T3軟件，你提出的話肯定要按當時的那個那個錄進去，因為那個軟件當初是平的，然后現在一月份了。

現在就是說，我我要就是一月一月份的賬走上去之后，如果說把這個制造費用結轉的話，就沒辦法結轉，如果結轉到生產成本里面，再結轉到那個庫存商品，就是沒辦法，沒辦法走進去的話，我這邊的庫存商品就變成負數了，那就不正常了，然后現在不知道這個賬應該怎么調。

那你現在存貨就只有制造費用的金額 是這個意思么？ 錄入期初余額的時候 沒有區分庫存商品 原材料 生產成本 直接錄入存貨的？

是的，老師

那這個存貨沒有具體分到某個項目 現在不好處理的 除非您期初錄入的時候分了明細 比如錄入到了庫存商品或者原材料 都可以做分錄調整

庫存商品這里變成負數到底是制造費用引起的還是其他原因呢？

期初余額的制造費用走到憑證里了，現在在賬上掛著，怎么結轉掉

老師，如果我做一個空存貨把期初制造費用余額結轉到空的庫存商品，本期的蒸汽費工資和折舊走到管理費用里，這樣庫存商品就不會出現負數了吧？

庫存商品這里變成負數? 您把庫存商品明細賬截圖我看看

老師，這是庫存商品明細賬的第一頁和最后一頁。

那個制造費用在期初在存貨的在產品里面。

庫存商品明細賬是借方余額 不是負數啊 您資產負債表取數有問題吧 左右都不平

這個取數是用友自動取數的

年初存貨在產品那邊199437.27就是我說的那個制造費用。 老師，那我這邊是系統自動取數出錯了還是因為年初的制造費用存在導致的負數呢？

您期間損益結轉過了嗎

結過了，老師

那應該是你資產負債表取數設置有問題

我這個庫存商品貸方大于借方 資產負債表是負數 這是我點開在產品負數進去的明細賬

軟件服務人員那邊說在產品是有兩個科目組成的，生產成本+制造費用。可以聯查過去明細表。

庫存商品科目余額表在借方 509006.78啊 看余額填資產負債表? ?您資產負債表的金額是526636.78 生產成本科目余額是貸方392614.19? 在產品-29337.78? ?制造費用余額就是392614.19-29337.78=363276.41