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老師,小規模納稅人在7月開了一張專票,8月紅沖了,沒有在開票,8?從小規模變成了一般納稅人,請問我這個月報8月份得一般納稅人增值稅申報表怎么填呢?系統帶出來的數據是負數

2021-09-14 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-14 09:37

你好 ; 你7月開的金額是多少。 8月紅沖多少。 你8月 只有一個紅字發票嗎?

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快賬用戶3848 追問 2021-09-14 09:39

是的,7月開了專票不含稅368.93,稅11.07,8月就把這張發票紅沖了,沒有開別的發票了

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齊紅老師 解答 2021-09-14 09:39

?你好 ;? ? ? ? 那你8月就是負數了 。? 你 8月是一般納稅人 ;現在只能去稅務局大廳報負數申報的; 一般系統是負數 報不了的?

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快賬用戶3848 追問 2021-09-14 09:41

電子稅務局可以報,我申報作廢了,它是系統自帶出來的,但是12366那邊說還要換算成一般納稅人才可以我有點蒙

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齊紅老師 解答 2021-09-14 09:44

?你好 ;? ? ?那你 以當地稅務局的口徑來報 。如果你是紅沖的話 那你就把紅沖的稅率 換成一般納稅人稅率來報。 因為你 一般納稅人申報表里面沒有小規模的稅率的欄次的?

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你好 ; 你7月開的金額是多少。 8月紅沖多少。 你8月 只有一個紅字發票嗎?
2021-09-14
你好,呃呃呃是零申報的呢
2021-09-13
同學你好 直接按照對應的稅率填寫
2022-09-08
你好? ?你們 當期申報期內只有負數嗎 沒有產生任何正數嗎???
2020-11-19
你好,這種情況需要去稅務申報
2023-08-14
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