Q
老師我們8月份小規模開出一張發票，9月升成一般納稅人，但是9月把8月份一張小規模發票做負數了，報稅去稅務局不能報，有什么辦法解決嗎，9月份按一般納稅人報的稅，
2020-10-29 20:01
2020-10-29 20:06
你好，你開的是1%的稅率嗎？九月份你的稅率是多少？
相關問題討論
你好，你開的是1%的稅率嗎？九月份你的稅率是多少？
2020-10-29
同學，您好，按小規模可以的。
2020-09-03
你好，需要從10月份開始，才對9月份的增值稅按一般納稅人申報
2022-08-20
您好，不可以，必須是一般納稅人期間取得的才行
2020-09-30
你好，你單位符合這個情況嗎
根據《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》，納稅人自辦理稅務登記至認定或登記為一般納稅人期間，未取得生產經營收入，未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的，其在此期間取得的增值稅扣稅憑證，可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。
2022-09-05
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老師，我9月份申一般納稅人，但是8月有個發票是1%開的，9月份做負數了，但是9月報稅把負數忘了沒有填上電子稅務局，這下怎么辦
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對開的1%，9月是9%
你申報的時候負數在百分之九一欄 1%的稅額/9%按這個填寫的銷售額。
老師關鍵1%的發票在9月一般納稅人的時候做的負數，
現在是不能報，9月已經是9%的稅了
那你去稅務局那邊兒修改就可以