老師好，單位20年加計抵減聲明填寫了15%的，21年收到電話讓更正為10%的，以及更正增值稅申報表，那企業所得稅申報表季度和年度的是不是都要更正？我50年的賬已經結了，請問賬務怎么處理呢？
你好是的都需要更正的 ； 需要修改的； 把之前加計扣除的分錄 調整金額 做紅沖
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老師好，單位20年加計抵減聲明填寫了15%的，21年收到電話讓更正為10%的，以及更正增值稅申報表，那企業所得稅申報表季度和年度的是不是都要更正？我50年的賬已經結了，請問賬務怎么處理呢？
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老師好，我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了，現在更正申報表后需要補增值稅及附加稅，但是企業所得稅季度報表更正不了，加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統一在2020年12月賬務上處理呢？因為還有年報需要更正
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昨天稅務局給我打電話，說我去年的增值稅申報金額和營業收入申報金額對不上，營業收入金額低了，讓我更正年度企業所得稅申報表，意思是將未確認的收入確認到2021年度去，這樣的話我怎么處理比較合適？（主要會計上我賬目應該怎么調整）
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請問22年的11月增值稅申報有誤，更正后22年第四季度的企業所得稅申報表也需要更正嗎？財務報表用不用一起更正，更正后與賬上不相符怎么處理呢，因為賬上是在本年度做了未分配利潤調整
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老師，您好，請教一個問題 我們企業是商貿公司，22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元，對方去了稅務局用我們單位信息代開了發票，這筆業務在當期未入賬，22年4季度這輛車賬面價值是15156.25（原值3萬。累計折舊14843.75），現在需要更正增值稅申報表，企業所得稅報表，我應該如何更正，另外賬務上如何更正
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，我是不是可以去稅局更正申報表后，20年賬務處理不動，在21年作調整啊？
?你好 ；? 是的。 是的。就是在21年調整下??
那請問老師加計抵減15%改為10%，更正后補稅，21年調整分錄怎么寫呢？
小企業會計準則
?你好? 原來 你體現加計扣除計入營業外收入去了嗎?
加計抵減計入其他收入
加計抵減計入其他收益
?你好 那你就做賬：借 利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交增值稅?
好的謝謝老師
?沒事的； 希望能幫到你?