老師，有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓，支付給我們培訓費，對方是個人轉到我們賬戶，我們給他們開什么發票呢，內容開票，現代服務，培訓費可以嗎。還是非學歷教育教育培訓費還是非學歷教育培訓服務費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢

老師，你好，我們是駕校，我想問一下，有一個網絡科技公司給我們駕校招生，學員的學費及培訓費等都是從網絡科技公司的對公賬上給我們轉，我們付給教練員的這個培訓費要怎么做，教練員平時都是自主招生，我們只收檔案費，不包括培訓，但是現在這個學員是包括培訓費，培訓費應該以什么方式付給教練員呢，如果是工資，但是教練員不屬于我們的員工，就要買保險，如果是勞務費，就要教練員單獨去開勞務發票，但是教練員他們也不愿意去開票，而且有稅，他們就更不愿意了，這個要怎么辦呢？還有，學費是通過網絡科技公司的公賬過來的，但是我們開票是以學員的姓名開的，這個有什么影響嗎

請問老師，我們公司專門對財務報了一個一年期的培訓班，款項已經支付。但是培訓地方在其他地方，我們后面去培訓的時候發生的車費和住宿費做到職工教育經費還是差旅費呢？

老師請問一下，我們公司是做體育培訓業務的，我們公司在體育協會上注冊了一個叫做粗門的APP軟件收款，這個軟件是專門給要來我們公司參加體育培訓的人員收款的作用，但是這個軟件每一次報名培訓的人，要支付款是都會先扣1元的保險費，和手續費然后才會把錢轉到我們公司的賬戶上，一個客戶在粗門APP上支付了1000元，出門代扣了保險費1元，手續費6元，然后第2天公司到賬金額是993元（1000-1-6=993元）請問我們公司收到這筆錢時怎么做分錄呢？請老師寫出分錄后面帶數字，謝謝！

老師，我們屬于非學歷教育培訓公司，接了個農業培訓項目，培訓場地是在酒店里，涉及到用餐、住宿等費用，會議室可以免費使用，請問一下培訓期間發生的餐費住宿費是直接計入管理費用會議費呢？還是說直接計入主營業務成本？