有這樣一個(gè)問題請教下老師，我們單位給客戶銷售支持，比如定標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格10萬給于20%的支持，這樣客戶實(shí)際付款8.33萬，我是不是合同按折扣做，然后發(fā)票開具時(shí)貨款和折扣開在同一張發(fā)票上就可以按折扣后的計(jì)算收入

我們公司在自己開發(fā)的一個(gè)平臺上開通了一個(gè)京東的購物接口（與京東簽訂了實(shí)物銷售合同），我們的客戶在這個(gè)平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預(yù)付給京東，京東再發(fā)貨給我們的下單客戶，我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元，訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來的訂單總價(jià)也就6萬多一點(diǎn)。客戶也只有1個(gè)。現(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了，準(zhǔn)備開普票給客戶，請問開票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎？另收的3元開服務(wù)費(fèi)普票給客戶，這樣操作可以嗎？

老師，我單位給客戶單位開了10萬的發(fā)票票面1個(gè)點(diǎn)（我們實(shí)際收的3個(gè)點(diǎn)）現(xiàn)在客戶單位要求在支付這筆款項(xiàng)時(shí)，把另外2個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)扣出來，也就是實(shí)際不會支付我們10萬元，請問這個(gè)情況我在做賬的時(shí)候需要如何處理呢？

請教老師，現(xiàn)在我需要付給外包單位的工程余款還有10萬元開材料發(fā)票來結(jié)款，他開材料普票的話我就直接付款10萬不能抵扣，如果對方開的10萬含稅13個(gè)點(diǎn)材料專票的話，那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)11504元要不要補(bǔ)給包工頭，如果補(bǔ)給他的話怎么補(bǔ)，沒有2套賬

老師，我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時(shí)候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款，收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí)，可能我們會多扣客戶的預(yù)付款，也就是說原本客戶預(yù)付款是100，運(yùn)費(fèi)是90，但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴}，導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預(yù)付款）。這個(gè)分錄我就不會做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎