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我想問一下2021年5月匯算清繳時交的2020年的企業所得稅，是計入2021年的企業所得稅費用，還是通過以前年度損益調整算到2020年？

2021-07-14 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-07-14 14:53

你好這個 企業會計準則，計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款 實務中中，小企業會計準則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應交稅費一應交所得稅 繳納時：借：應交稅費一應交所得稅 貨：銀存

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你好這個 企業會計準則，計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款 實務中中，小企業會計準則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應交稅費一應交所得稅 繳納時：借：應交稅費一應交所得稅 貨：銀存
2021-07-14
同學你好 需要報的哦
2021-05-06
同學你好 不是的 是次年操作的
2021-04-07
你好，2022年1月調整2021年的賬，用以前年度損益調整科目，在2021年的企業所得稅年終匯算清繳需要體現出來的?
2022-04-02
您好，都是收款當期，借以前年度損益調整（紅字），貸應交稅費應交企業所得稅（紅字），借銀行存款，借應交稅費應交企業所得稅（紅字）
2021-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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