您好老師，我公司19年取得稅控盤(pán)專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅款抵扣了，但稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)不可以抵扣，要我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那我們需要去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？如果是的話(huà)，我們做賬怎分錄怎么寫(xiě)？
你好 可以去申請(qǐng)修改申報(bào)表的； 你原來(lái)收到專(zhuān)票怎么做賬的；我看怎么轉(zhuǎn)出
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您好老師，我公司19年取得稅控盤(pán)專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅款抵扣了，但稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)不可以抵扣，要我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那我們需要去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？如果是的話(huà)，我們做賬怎分錄怎么寫(xiě)？
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老師你好 稅局今天打電話(huà)說(shuō)讓我做2020年12月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 理由是享受了生活服務(wù)免稅政策就不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。需要去稅局做更正申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我除了更正增值稅申報(bào)還需要更正其他報(bào)表嗎？麻煩老師看見(jiàn)了幫忙解答 謝謝啦
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老師，我們留抵稅額退了8萬(wàn)多，也已經(jīng)到賬，今天稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)有5萬(wàn)多的稅不能抵扣，需要進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出，這報(bào)表怎么填啊
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請(qǐng)問(wèn)下老師，剛稅務(wù)打電話(huà)過(guò)來(lái)說(shuō)我們2021年的時(shí)候有一張用于個(gè)人福利費(fèi)的專(zhuān)票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我剛剛把增值稅報(bào)表申報(bào)了，稅務(wù)要我們更正申報(bào)，是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫(xiě)上去就可以了嗎？
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老師好！請(qǐng)問(wèn)我公司5月份有一張進(jìn)項(xiàng)稅為1萬(wàn)多的專(zhuān)票已抵扣，現(xiàn)接到稅務(wù)局通知開(kāi)票方為問(wèn)題企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，專(zhuān)管員說(shuō)有可能后期開(kāi)票方補(bǔ)了稅款后我們可以抵扣，那我們現(xiàn)在怎么做賬？謝謝！
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)匯算清繳填在管理費(fèi)用的哪個(gè)項(xiàng)目里
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老師，現(xiàn)在建筑企業(yè)跨市施工，還需要辦理外經(jīng)證嗎
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老板年初注冊(cè)的新公司，前期裝修，自己付錢(qián)購(gòu)買(mǎi)辦公家具，辦公設(shè)備，自己付錢(qián)給裝修隊(duì)，一直沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票，現(xiàn)在開(kāi)來(lái)采購(gòu)材料，家具，電腦，打印機(jī)的發(fā)票，能作為實(shí)物出資嗎？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)，海關(guān)企業(yè)信用管理類(lèi)別和外匯管理局分類(lèi)管理等級(jí)，怎么查詢(xún)？
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老師，開(kāi)票必須掃臉嗎
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想咨詢(xún)下，有使用過(guò)用友暢捷通T+系統(tǒng)的老師嗎？公司臨時(shí)變更辦公地點(diǎn)，目前使用新無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，軟件主服務(wù)器電腦可以正常登入使用，但其他電腦不能連接登入，目前有聯(lián)系過(guò)用友，說(shuō)是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器沒(méi)有連接上，有遇到過(guò)這種情況嗎？
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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模合伙企業(yè)，年底計(jì)提的個(gè)稅，稅金及附加，未繳納，第二年期初填哪個(gè)科目？
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老師你好，我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí)，應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù)，獎(jiǎng)金多計(jì)提了，但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù)，這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎
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出納日?qǐng)?bào)表，如何制作，并且快速的能在一張表呈現(xiàn)出，銀行，現(xiàn)金，支付寶，微信，的收支余，新手小白，老師最好是能有模板
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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，在做銷(xiāo)售收入時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，稅額是1%的稅率，還是3%的稅率入賬的？
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借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
你好 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出處理? 先做賬：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?；然后這個(gè)費(fèi)用是 產(chǎn)生了只是發(fā)票失控了。 你去 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅展轉(zhuǎn)出出來(lái)? 繳納增值稅和附加稅 以及所得稅就行了。??
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出的金額*13%來(lái)計(jì)算嗎？那所得稅怎么計(jì)算？
?你好? ?轉(zhuǎn)出的金額 是根據(jù)你們 轉(zhuǎn)出金額來(lái)交納增值稅 。 不是還*13%的 。直接是轉(zhuǎn)出金額繳納增值稅的 。? ? 所得稅是根據(jù)你們管理費(fèi)用 全額來(lái)計(jì)算所得稅的。這個(gè)會(huì)影響當(dāng)時(shí)的所得稅； 根據(jù)當(dāng)年19年的利潤(rùn)盈利 判斷當(dāng)時(shí)的所得稅稅率計(jì)算的。 比如管理費(fèi)用是100元。 那么所得稅 你當(dāng)時(shí)符合小微 可以按5%計(jì)算? ?所得稅? = 100元*5%計(jì)算??
您好老師.，因?yàn)檫@筆調(diào)整，利潤(rùn)分配—未分配在借方，那最終是減少今年的企業(yè)所得稅吧？利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的金額也會(huì)減少吧？
?你好? 你原來(lái)這個(gè)管理費(fèi)用在借方做了 。當(dāng)時(shí)沖了 利潤(rùn)了。現(xiàn)在發(fā)票異常了你們是不是要調(diào)增? ?影響 應(yīng)納稅所得額的? 。? ? ?你轉(zhuǎn)出的時(shí)候會(huì) 減少利潤(rùn)這個(gè)是的?