你好，請問一下我是一家酒店，4月開了一張住宿發票，然后在5月發現錯了重開了一張，6月才紅沖4月的錯發票，那我賬務上如何處理
六月份開了負數發票，借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。
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你好，請問一下我是一家酒店，4月開了一張住宿發票，然后在5月發現錯了重開了一張，6月才紅沖4月的錯發票，那我賬務上如何處理
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4月底開了一張發票，5月初發現發票錯誤開了紅字發票后重開了正確的發票。請問4月開的發票現在5月需要做賬嗎？還是等6月的時候做那張正確的發票就行？
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你好老師我想問一下，12月份收到5張發票，是同一家開的同一個合同服務費，但是發票有4張蓋的是財務專用章，所以把另外4張退回去了，他們在1月份才重新開票，所以想問一下，同一個合同5張發票，一張對的4張錯的，那應該怎么入賬
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4月1日一個單位給我們開了發票并入了賬，5月30日這家單位沖了4月1日這張發票，重新開了一張正確發票，這一張紅沖發票、及一張正確發票怎么放置，賬務處理怎樣操作？
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4月1日一張發票已做賬，并已做發票入賬標識，5月27日銷售方紅沖了4月1日開的這張發票，并重新開了一張藍 字發票，5月27日開的一紅一藍字發票，我在6月30日做了記賬憑證附上了這一紅一藍字發票，在記賬憑證摘要上寫了調整2024年4月記字某某號憑證發票開具錯誤，問：這已入賬的一紅一藍字發票我都需要在6月份去做 發票入賬標識嗎？
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老師好，24年12月少計提啦工資一萬多，24年匯算清繳還沒有做，現在如何補提呢，如何做分錄，謝謝老師
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那我5月的分錄就是借應收正數貸主營業務收入正數 應交稅費正數是嗎？
你好，對的，是這么做的。